2018年武汉市江岸区信访局部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、代表处理人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；承办上级机关转来涉及我区社会、经济、民生方面的信访事项；向各街道办事处和区直属单位转办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

2、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到区委、区政府的上访秩序，接待到京、赴省、市上访群众。

3、承担督促检查上级机关和区领导批办信访事项落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办上级机关和区领导交办信访事项的落实，向各街道办事处和区直属单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、协调处理我区进京非正常上访有关工作；协调我区赴省到市接访劝返处置等工作。

5、指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

6、承担区处理信访突出问题及群体性事件领导小组的日常工作，督促落实领导小组决定的事项。

7、管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自，动化建设。

(二)部门预算单位构成

江岸区信访局由机关组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区信访局总编制人数7人，其中：行政编制7人。在职实有人数9人，其中：行政8人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入774.34万元。其中：财政拨款(补助)收入774.34万元。

2018年部门预算总支出774.34万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出744.34万元；住房保障支出30万元。（以上红色部分与收支预算总表的科目保持一致）

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出181.07万元；商品服务支出16.79万元；对个人和家庭补助支出29.99万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数774.34万元，比2017年预算增加527.18万元，增长213.30%，具体安排情况如下：

(一)基本支出227.85万元，比2017年预算增加29.21万元，增长14.7%，按照中央、省、市相关政策，在职及退休人员经费提高。其中：

1、工资福利支出181.07万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出)。

2、商品服务支出16.79万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出29.99万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出546.49万元，比2017年预算增加497.97万元，增长1026.31%，增加信访维稳、解难工作经费500万（以前年度由大财政预留，2018年纳入单位部门预算），其中：

1、部门日常工作经费39.39万元。主要用于在职人员体检、老干工作、党群工作，保障区信访局行政运行及服务全区中心工作，购置办公设备、订阅报刊等。

2、专项工作经费7.1万元。主要用于群众信访接待、信访问题处理及信访接待服务中心日常工作。

3、信访维稳、解难工作经费500万元。主要用于重大会议及敏感时期我区驻京工作，解决重点街道及相关单位信访维稳经费不足，协调及化解信访积案等相关工作。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费16.79万元。主要包括：办公费、印刷费、职工教育费、福利费、工会经费等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3.05万元。包括：

1.货物类3.05万元。其中：办公设备、用品3.05万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。