2014年江岸区委党校部门决算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是:

1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。

2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。

3、承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。

(二)部门预算单位构成

江岸区委党校是参照公务员法管理事业单位。

(三)部门人员构成

江岸区委党校总编制人数31人，其中：事业编制31人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数15人，其中：事业编制15人(其中：参照公务员法管理14人)。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

江岸区委党校2014年收入总计477.55万元，其中：本年收入合计477.55万元；支出总计477.55万元，其中：本年支出合计477.55万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

    江岸区委党校2014年公共预算财政拨款支出年度决算为477.55万元。

(一)基本支出356.18万元，比2013年决算减少5.4万元，减少1.5%，原因是今年在职人员退休1人。主要用于在职、离退休人员经费及本单位日常运行所需的办公、水电等日常公用支出。其中：                   

1、工资福利支出176.38万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等支出。

2、商品服务支出14.93万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出164.87万元，主要用于退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出121.37万元，比2013年决算增加26.65万元，增长28.14%，原因是教学科研经费增加，其中：

1、主体班培训及教学科研项目91.38万元。主要用于轮训全区区管干部和后备干部。用于教学科研、信息化建设和教师进修。

2、教学及办公设备购置9.04万元。主要用于更换电教设备。

3、日常维修项目5.99万元。主要用于教学楼、办公楼、食堂日常维修。

4、后勤服务支出14.96万元。主要用于物业管理办公楼维护及临时人员工资支出。

2014年江岸区委党校“三公”经费

财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

中共武汉市江岸区委员会党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市江岸区委员会党校本级1个参公事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费支出6.93万元，比2013年支出减少0.63万元，下降0.08%，其中：

    （一）因公出国(境)费用支出决算为0万元。

    （二）公务用车购置及运行维护费支出决算为6.29万元。比2013年支出减少0.07万元。其中：

     1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费6.29万元。其中：燃油费2.37万元、维修费1.75万元、保险费0.83万元、路桥1.34万元。

    （三）公务接待费支出0.64万元。比2013年支出减少0.56万元，共7批次，83人次。主要用于教学接待教授、接待外省市及周边城区党校调研学习和接待扶贫结对帮扶对象。