湖北省人民政府

江岸区政务服务中心管委会办公室2015年度

部门决算情况说明

第一部分、江岸区政务服务中心管委会办公室基本情况

一、部门主要职能

1、督促区级行政审批事项纳入区政务中心集中办理，统一规范审批流程，纳入市级行政审批电子监察系统。

2、负责对纳入区政务中心管理的行政审批和公共服务项目的运转进行组织协调，实行目标管理，做好跟踪督查。

3、协调处理涉及区政务中心的行政审批和公共服务事项的投诉。

4、为进驻区政务中心的部门及审批窗口办理行政审批及公共服务事项提供相关配套服务。

5、制定和完善区政务中心各项管理制度，负责对审批窗口及其工作人员进行日常管理和考核。

6、指导、监督街道便民服务中心办理便民服务事项。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，江岸区政务服务中心管委会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

江岸区政务服务中心管委会办公室总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数6人，其中：行政6人。

退休人员1。

第二部分、江岸区政务服务中心管委会办公室2015年度

部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计273.80万元，支出总计273.80万元。与2014年相比，收入增加120.89万元，增长79.06 %。支出增加120.89，增长79.06%，主要原因是由于核算体制原因，江岸区政务服务中心管委会办公室2014年各项基本支出均由机关事务管理局集中列支及公示，从2015年开始改回本部门自行列支及公示。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计273.80万元。其中：财政拨款收入273.80万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计273.80万元。其中：基本支出102.94万元，占本年支出37.60%，项目支出170.86万元，占本年支出62.40%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计273.80万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加120.89万元，增长79.06%。主要原因是由于核算体制原因，江岸区政务服务中心管委会办公室2014年各项基本支出均由机关事务管理局集中列支及公示，从2015年开始改回本部门自行列支及公示。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为259.62万元，支出决算为273.80万元。完成年度预算的105.46%。其中：基本支出102.94万元，项目支出170.86万元。项目支出主要用于：

1.部门工作经费100.66万元，用于办公设备购置、维修和网络平台维护、升级，服务大厅水电、物业、房屋租金及日常管理、运行等，为我区政务服务大厅全年接待办事群众近20万人次，办理各类审批事项近22万件提供了后勤保障。

2.窗口业务工作经费70.20万元，用于中心全体工作人员培训，窗口及工作人员绩效考核，窗口创建、达标、迎检及宣传工作，“投资代办员”、导办人员经费等，为不断提升窗口人员队伍素质、提高办事效率提供保障。

(一)一般公共服务支出。年度预算为250.34万元，支出决算为264.52万元，完成年度预算的105.66%。

(二)住房保障支出。年度预算为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出102.94万元，其中，人员经费94.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、提租补贴；公用经费8.72万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度江岸区政务服务中心管委会办公室机关运行经费支出175.22万元，较2014年增加51.29万元，增长41.39%。主要原因是迎接档案达标省二级检查，中心档案室进行维修改造及是政务中心房屋漏水维修产生费用等，因此经费支出有所增长。

(二)政府采购支出情况。2015年度江岸区政务服务中心管委会办公室政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购服务支出1.59万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，江岸区政务服务中心管委会办公室共有一般公务用车1辆。