2018年年度江岸区残联部门决算

2019年10月28日

目    录

第一部分  江岸区残联概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区残联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  2018年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  江岸区残联2018年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  江岸区残联概况

一、部门主要职能

区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江岸区残联部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属二级单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位1个。

纳入江岸区残联2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：江岸区残疾人劳动就业服务部

三、部门人员构成

江岸区残联总编制人数4人，其中：事业编制4人(参照公务员法管理4人)。在职实有人数4人，其中：事业4人(参照公务员法管理4人)。

离退休人员5人，其中：退休5人。

第二部分 江岸区残联2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,506.90万元。与2017年相比，收、支总计各增加345.05万元，增长29.70%，主要原因是增加了用于残疾人的社会保障和就业支出264.04万元。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1,506.90万元。其中：财政拨款收入1,506.90万元，占本年收入100%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1,506.90万元。其中：基本支出 258.75万元，占本年支出 17.17%；项目支出 1,248.15万元，占本年支出82.83%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,506.90万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加345.05万元，增长29.70%。主要原因是增加了用于残疾人的社会保障和就业支出264.04万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1,506.90万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加345.05万元，增长29.70%。主要原因是增加了用于残疾人的社会保障和就业支出264.04万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1,506.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,400.92万元，占92.97%；医疗卫生与计划生育支出85.94万元，占 5.70 %；住房保障支出14.04万元，占0.93%；其他支出6万元，占 0.40 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为936.04万元，支出决算为 1,500.90万元，完成年初预算的160.35 %。其中：基本支出258.75万元，项目支出 1,242.15万元。项目支出主要用于：一般行政管理事务25.43 万元，主要成效为更好地开展残疾人工作；残疾人康复519.36万元，主要成效为提高残疾人及残疾儿童生活能力；残疾人生活和护理补贴232.27万元，主要成效为帮扶残疾人家庭，改善残疾人生活；其他残疾人事业支出392.69万元，主要成效为让残疾人受到更多的社会关爱；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助72.4万元，主要成效为一定程度的缓解残疾人看病难的问题。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.社会保障和就业支出。年初预算为908.01万元，支出决算为1,400.92万元，完成年初预算的 154.28%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是年中调整了上级专项资金。

2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为12.63万元，支出决算为85.94万元，完成年初预算的680.44%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是年中进行了本级预算调整。

3.住房保障支出。年初预算为15.40万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的 91.17%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出258.75万元，其中，人员经费 252.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

江岸区残联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区残联本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3、公务接待费支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。  

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无上级部门发公函要求因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位无公务用车，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是无上级部门发公函要求公务接待。    

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入6万元，本年支出6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：用于残疾人事业的公益金支出6万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3个，资金 668.14 万元。组织对 3 个部门开展整体支出绩效自评，资金668.14 万元。从绩效评价情况来看，促进残疾人参与生活、工作、学习，维护家庭和谐、社会稳定；提高残疾人及残疾儿童生活能力，残疾儿童的认知、运动、感统协调有提高、有效果，为残疾儿童家庭提供资助，给更多残疾儿童带来康复的希望，参与社会活动；丰富残疾人的生活，提升残疾人生活品质。

    (二)绩效自评结果。

    我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

    残疾人团体意外伤害保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为134.55万元，执行数为134.02万元，完成预算的99.61%。主要产出和效果：通过购买商业保险服务，促进残疾人参与生活、工作、学习，维护家庭和谐、社会稳定。

残疾儿童康复训练补助项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为362.64万元，执行数为 519.36万元，完成预算的143.22%。主要产出和效果：通过康复训练，残疾儿童的认知、运动、感统协调有提高、有效果。为残疾儿童家庭提供资助，给更多残疾儿童带来康复的希望，参与社会活动。

残疾人文体活动项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.76万元，完成预算的98.40%。主要产出和效果：1、我区飞镖运动员代表湖北省参加全国比赛获得个人第五名；2、我区象棋运动员代表武汉市参加省残运会获得4个组别的3项冠军，并代表湖北省参加全国比赛获得佳绩。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度江岸区残联(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出6.72万元，比2017年增加3.03万元，增长82.11 %。主要原因是纳入了下属公益一类事业单位的经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度江岸区残联政府采购支出总额 141.42万元，其中：政府采购货物支出7.4 万元、政府采购服务支出 134.02 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，江岸区残联共有车辆  0  辆；单位价值50万元(含)以上通用设备  0  台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0  台(套)。

第三部分

2018年重点工作完成情况

一、承办武汉市第四届残艺节

承办武汉市第四届残艺节社区文化比赛

二、组织湖北省第十五届运动会群众体育类（残疾人）暨第十届残疾人运动会

组织运动员参加中国象棋、飞镖项目的比赛

三、0-14岁残疾儿童专业康复训练

对在定点机构接受康复训练的耳聋、智障、脑瘫、孤独症的残疾儿童进行分类补贴

四、低保家庭精神残疾人服药补贴

对享受低保的精神残疾人每月发放150元的服药补贴

五、残疾人团体意外伤害保险

为全区持证残疾人购买团体意外伤害保险

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、其他支出(类)公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的公益金支出。

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：江岸区残联2018年度部门决算表（8张表格以Excel表格形式上传）