湖北省人民政府

2026年江岸区发展和改革局预算公开说明

目   录

第一部分  江岸区发展和改革局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区发展和改革局2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区发展和改革局2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 江岸区发展和改革局概况

(一)部门主要职能

1.局本级机关主要职能是：

拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、区级发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展有关方案；

提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议；

统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议，综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施，调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题；

指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，推动实施全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，牵头推进全区优化营商环境工作；

负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施，管理协调区重大项目建设；

推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；

负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；牵头开展全区社会信用体系建设，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，开展能源资源节约和综合利用等工作；

承担推动长江经济带发展有关工作，组织协调实施我区对口援疆工作；贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；

牵头办理全区国防动员建设管理、规划设计编制、动员准备、组织实施、人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项；

负责全区国防动员统筹规划相关工作和综合协调等事项。负责区人民防空工程建设与管理。负责区人防指挥通信建设。负责区人防通信警报建设与管理，适时组织培训和演练，开展人防知识的宣传普及教育；

按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、机要保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。

2. 二级单位区人防工程平战结合管理所工作职能是：

承担全区人防工程平战结合的管理工作，协助制定平战结合发展规划；组织开展人防工程使用的信息交流、技术咨询和培训；负责本区所有平时使用人防工程的管理、建档、统计和安全监督。负责区属人防公共工程的维护；承办战时人防工程、设施平战功能转换和抢修的组织协调工作。承担人民防信息化建设，各类指挥所通信、情报、附属设施设备操作及维护管理工作；执行区委、区政府及人民防空应急减灾指挥部组织指挥防空袭斗争、应急减灾等信息保障任务；承担全区防空防灾预警报知系统规划和管理，并根据上级命令，发放预警报知信号；承担人防战备值班勤务和各类训演练信息保障任务。受区人防办委托对全区人防工程开展行政执法监督检查。对老旧人防工程进行跟踪巡查，确保无违法行为发生，保证国有资产不流失。承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区发展和改革局由机关及下属二级单位组成，其中：行政单位一个、全额拨款事业单位一个。

(三)部门人员构成

江岸区发展和改革局机关编制人数41人，其中：行政编制28人，工勤编制1人；二级单位事业编制8人，工勤编制3人。

在职实有人数共计39人，其中：机关行政编制27人，工勤编制1人；二级单位事业编制8人，工勤编制3人。

江岸区发展和改革局机关退休72人，二级单位退休4人，工勤退休4人。

第二部分  江岸区发展和改革局2026年部门预算表  

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表（分功能科目）

表六：一般公共预算基本支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分  江岸区发展和改革局2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026年部门预算总收入2887.81万元。其中：财政拨款收入2887.81万元。

2026年部门预算总支出2887.81万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2444.57万元；社会保障和就业支出83.21万元；卫生健康支出147.20万元；农林水支出5万元；住房保障支出147.83万元；粮油物资储备支出60万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1069.99万元；对个人和家庭补助支出130.49万元；商品服务支出86.79万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026年财政拨款预算数2887.81万元，比2025年预算3358.45万元，减少470.64万元，减少14.01%，具体安排情况如下：

(一)基本支出1287.27万元，比2025年预算1173.13万元，增加114.14万元，增加9.73%，主要原因：编制人数增加，相应的机构运行费用增加。其中：

1、工资福利支出1069.99万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出86.79万元，主要用于主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等、水电费物业等支出

3、对个人和家庭补助支出130.49万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等

(二)项目支出1600.54万元，比2025年预算2185.32万元，减少584.78万元，减少26.76%，主要原因：减少服务业“小进规”一次性奖励、区域合作等支出，其中：

1、一般行政事务管理支出1526.48万元。主要用于主要用于发展规划工作、国民经济综合工作、综合改革工作、项目投资工作、服务业“小进规”一次性奖励、政策法规工作、粮食工作、区域合作工作、维持改制企业应用技术研究所和集体资产经营公司工作、老干经费、国防动员平管所工作、后勤服务等支出。

2.行政运行支出3.12万元。主要用于主要用于在职人员体检工作。

3、物价管理支出5.94万元。主要用于市场价格监督管理工作。

4、其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出5万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

5、其他粮油储备支出60万元，主要用于应急粮油储备工作支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1287.27万元。其中：

（一）人员经费1200.48万元，包括：

1. 工资福利支出1069.99万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助130.49万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费86.79万元。主要用于：办公费、印刷费、、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.02万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费2.52万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.52万元)；（3）公务接待费0.5万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少0.4万元，主要是减少公务接待费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026年财政拨款预算数2887.81万元，比2025年预算3358.45万元，减少470.64万元，减少14.01%，主要是因为减少服务业“小进规”一次性奖励、区域合作工作经费等收支。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算2887.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2887.81万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算2887.81万元，其中：基本支出1287.27万元，占44.58%；项目支出1600.54万元，占55.42%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

     2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费86.79万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计204.9万元。包括：

1.货物类0.9万元。其中：办公用品0.9万元。

2.服务类204万元。其中：印刷服务4万元，评审服务200万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计296.36万元，主要用于政府投资项目可研、初设、概算评审；会计服务；印刷和出版服务；物业管理服务；评估和评价服务；课题研究服务；法律顾问服务；法律诉讼及其他争端解决服务；社会公共档案管理服务；公共安全隐患排查治理服务等。

（四）国有资产占有使用情况

本单位本级实行车改后无保留车辆；二级单位一辆特种指挥车。

本单位价值50万元（含）以上通用设备1套，单价100万元（含）以上专用设备4套，均为二级单位调拨资产。

本单位及二级单位共有房屋22套，权属面积8106.48

平方米。

(五)预算绩效管理情况

2026年部门预算中项目支出15个项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1600.54万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公

共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)发展和改革事务(款)物价管理(项)，反映物价管理方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险及失业保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项），反映其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项），反映其他国家粮油储备支出。

（五）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（六）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。