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江岸区市场监督管理综合执法大队2025年
单位预算
目 录
第一部分 江岸区市场监督管理综合执法大队概况
一、单位主要职能
二、单位预算单位构成
三、单位人员构成
第二部分 江岸区市场监督管理综合执法大队2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
十二、政府向社会力量购买服务预算表
十三、整体支出绩效目标申报表
十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）
第三部分 江岸区市场监督管理综合执法大队2025年单位预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江岸区市场监督管理综合执法大队概况
一、单位主要职能
江岸区市场监督管理综合执法大队以区市场监督管理局名义，依法统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等市场监管领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，包括投诉举报的处置和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。主要职责是：
（一）贯彻执行有关市场监管的法律法规、规章和方针政策，拟定市场监管综合行政执法的制度措施和业务规范并组织实施。
（二）承担市场主体准入、生产、经营、交易中违法行为的执法职能。
(三)承担不正当竞争、违法直销传销、制售假冒伪劣、违法广告、垄断等违法行为的执法职能。
(四)承担网络违法交易、合同欺诈、侵害消费者权益违法行为的执法职能。
(五)承担无照生产经营、相关无证生产经营和登记注册违法行为的执法职能。
(六)承担产品质量安全、特种设备安全、计量、标准化、认证认可和检验检测等质量技术监督领域违法行为的执法职能。
(七)承担食品（含特殊食品）、药品、保健品、化妆品、医疗器械等食品药品领域违法行为的执法职能。
(八)承担全区价格分工审批权限内的商品价格、经营服务性价格和全区行政事业性收费中各类价格违法行为的执法职能。
(九)承担商标、专利、版权、原产地地理标志侵权等知识产权领域违法行为的执法职能。
(十)承担商务领域违法行为的执法职能。
(十一)承担食盐质量安全违法行为的执法职能。
(十二)承担上级交办、本辖区发生和其他部门移交的重大、复杂、疑难案件及跨区域案件查处，组织协调相关领域专项执法行动。
(十三)依职责承担辖区内重大活动食品安全保障及市场监管领域重大投诉举报案件的处置工作。
(十四)承担依法审核及统计行政执法案件，管理市场监管执法办案信息系统。
(十五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
(十六)承担上级交办的其他事项。
(十七)队所分工。区市场监督管理综合执法大队各中队负责依法查处辖区内各类违反市场监管法律法规的重大案件；配合区市场监督管理局特种设备安全监察科依法查处辖区内特种设备生产、经营、使用等环节的违法行为。各街道市场监督管理所按照属地监管原则，依法查办违反市场监管法律法规的简易程序案件和一般程序案件。
二、单位预算单位构成
纳入江岸区市场监督管理综合执法大队2025年单位预算编制范围的预算单位包括：江岸区市场监督管理综合执法大队本级。
三、单位人员构成
江岸区市场监督管理综合执法大队总编制人数42人，其中：事业编制42人（其中：参照公务员法管理42人）。在职实有人数17人，其中：事业编制17人（其中：参照公务员法管理17人）。
离退休人员7人，其中：退休7人。
第二部分 江岸区市场监督管理综合执法大队2025年单位预算表
表1
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年单位收支总表
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 564.30 | 201一般公共服务支出 | 423.34 | 一、基本支出 | 533.24 |
其中：一般公共预算拨款 | 564.30 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 450.94 | |
政府性基金预算拨款 | 205教育支出 | 对个人和家庭的补助 | 41.41 | ||
二、事业收入 | 206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 40.89 | ||
三、上级补助收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 31.06 | ||
四、附属单位上缴收入 | 208社会保障和就业支出 | 34.92 | 三、上缴上级支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 210卫生健康支出 | 48.46 | 四、对附属单位补助支出 | ||
六、其他收入 | 211节能环保支出 | 五、事业单位经营支出 | |||
212城乡社区支出 | |||||
213农林水支出 | |||||
214交通运输支出 | |||||
215资源勘探工业信息等支出 | |||||
216商业服务业等支出 | |||||
220自然资源海洋气象等支出 | |||||
221住房保障支出 | 57.58 | ||||
222粮油物资储备支出 | |||||
224灾害防治及应急管理支出 | |||||
229其他支出 | |||||
本年收入合计 | 564.30 | 本年支出合计 | 564.30 | 本年支出合计 | 564.30 |
七、用事业基金弥补收支差额 | |||||
八、上年结转 | 结转下年 | 六、结转下年 | |||
收入总计 | 564.30 | 支出总计 | 564.30 | 支出总计 | 564.30 |
表2
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年单位收入总表
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | |||
合计 | 564.30 | 564.30 | 564.30 | |||||||||||||||
112 | 武汉市江岸区市场监督管理局 | 564.30 | 564.30 | 564.30 | ||||||||||||||
112002 | 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 | 564.30 | 564.30 | 564.30 | ||||||||||||||
表3
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年单位支出总表
填
单位：万元
报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队
功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 564.30 | 533.24 | 31.06 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 423.34 | |||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 423.34 | |||||||
2013801 | 行政运行 | 392.28 | 392.28 | ||||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 26.06 | 26.06 | ||||||
2013805 | 市场秩序执法 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.92 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.48 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.48 | 34.48 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 48.46 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.46 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.75 | 18.75 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.71 | 29.71 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 57.58 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 57.58 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.97 | 37.97 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 8.16 | 8.16 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 11.45 | 11.45 | ||||||
表4
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年财政拨款收支总表
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 564.30 | 一、本年支出 | 564.30 |
（一）一般公共预算拨款 | 564.30 | （一）一般公共服务支出 | 423.34 |
（ 二）政府性基金预算拨款 | （ 二）公共安全支出 | ||
（ 三）国有资本经营预算拨款 | （ 三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （ 五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（ 二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 34.92 | |
（ 三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 48.46 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（ 十）农林水支出 | |||
（ 十一）交通运输支出 | |||
（ 十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（ 十三）商业服务业等支出 | |||
（ 十四）金融支出 | |||
（ 十五）援助其他地区支出 | |||
（ 十六） 自然资源海洋气象等支出 | |||
（ 十七）住房保障支出 | 57.58 | ||
（ 十八）粮油物资储备支出 | |||
（ 十九）国有资本经营预算支出 | |||
（ 二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（ 廿一）其他支出 | |||
（ 廿二）债务还本支出 | |||
（ 廿三）债务付息支出 | |||
（ 廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 564.30 | 支 出 总 计 | 564.30 |
表5-1
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年一般公共预算支出表（分功能科目）
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位 ：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 564.30 | 533.24 | 492.35 | 40.89 | 31.06 | |
201 | 一般公共服务支出 | 423.34 | 392.28 | 351.39 | 40.89 | 31.06 |
20138 | 市场监督管理事务 | 423.34 | 392.28 | 351.39 | 40.89 | 31.06 |
2013801 | 行政运行 | 392.28 | 392.28 | 351.39 | 40.89 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 26.06 | 26.06 | |||
2013805 | 市场秩序执法 | 5.00 | 5.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||
210 | 卫生健康支出 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | ||
221 | 住房保障支出 | 57.58 | 57.58 | 57.58 | ||
22102 | 住房改革支出 | 57.58 | 57.58 | 57.58 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | ||
2210202 | 提租补贴 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | ||
2210203 | 购房补贴 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | ||
表5-2
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年一般公共预算支出表(分单位)
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 564.30 | 533.24 | 492.35 | 40.89 | 31.06 | |
112 | 武汉市江岸区市场监督管理局 | 564.30 | 533.24 | 492.35 | 40.89 | 31.06 |
112002 | 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 | 564.30 | 533.24 | 492.35 | 40.89 | 31.06 |
表6
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年一般公共预算基本支出表
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位：万元
经济科目类编码 | 经济科目类名称 | 基本支出预算金额 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 533.24 | 492.35 | 40.89 | |
301 | 工资福利支出 | 450.94 | 450.94 | |
30101 | 基本工资 | 76.08 | 76.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 85.14 | 85.14 | |
30103 | 奖金 | 175.36 | 175.36 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.48 | 34.48 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.75 | 18.75 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.72 | 22.72 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | |
30113 | 住房公积金 | 37.97 | 37.97 | |
30114 | 医疗费 | |||
302 | 商品和服务支出 | 40.89 | 40.89 | |
30201 | 办公费 | 6.88 | 6.88 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.15 | 1.15 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 6.34 | 6.34 | |
30229 | 福利费 | 1.91 | 1.91 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.52 | 2.52 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.29 | 12.29 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.41 | 41.41 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 34.42 | 34.42 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 6.99 | 6.99 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 |
表7
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位:万元
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
表8
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年政府性基金预算支出表
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 | ||||
表9
武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队2025年国有资本经营预算支出表
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位： 万元
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 | ||||
表10
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年项目支出情况表
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位：万元
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
31.06 | 31.06 | 31.06 | |||||||||
112 | 武汉市江岸区市场监督管理局 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | |||||||
112002 | 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | |||||||
31 | 本级支出项目 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | |||||||
42010224112T000000105 | 其他刚性支出-在职人员体检费 | 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||||||
42010224112T000000107 | 保运转-后勤服务支出（食堂支出） | 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | ||||||
42010224112T000000113 | 其他刚性支出-后勤服务支出（物业费） | 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | ||||||
42010224112T000000117 | 非三保支出-老干经费 | 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||||
42010224112T000000118 | 非三保支出-工作经费 | 武汉市江岸区市场监督管理综合执法大队 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
表11
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年政府采购预算表
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位：万元
项目名称 | 品目类 别 | 采购品目名称 | 采购数量 | 计 量单 位 | 政府采购 方式 | 资金来源 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
日常公用经费 | 服务类 | 车辆维修和保养服务 | 1.00 | 批 | 电子商城 | 1.52 | 1.52 | |||||||||
日常公用经费 | 货物类 | 纸制品 | 1.00 | 批 | 电子商城 | 1 | 1 | |||||||||
表12
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年政府向社会力量购买服务预算表
填报单位：江岸区市场监督管理综合执法大队 单位：万元
功能科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 | 资金来源 | |||||||||||
一级目录 | 二级目录 | 总计 | 一般公共预算财政拨款安排 | 政府性基金预算财政拨款安排 | 国有资 本经营 预算财 政拨款安排 | 事业 收入 | 上级 补助 收入 | 属位缴入 附单 上 收 | 业位营入 事单 经 收 | 其他 收入 | 用事业 基金弥补收支差额 | 上年 结转 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||
2025年本单位没有政府购买服务支出安排。 | |||||||||||||||
表13
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年单位整体支出绩效目标申报表
填报日期：2025年1月17日 单位：万元
单位名称 | 江岸区市场监督管理综合执法大队 | ||||||
填报人 | 蒿芳 | 联系电话 | 82838604 | ||||
单位总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2023年 | 2024年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 564.3 | 100% | 572.77 | 547.84 | ||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
合 计 | 564.3 | 100% | 572.77 | 547.84 | |||
支出 构成 | 人员类项目支出 | 492.35 | 87.25% | 496.87 | 497.02 | ||
运转类项目支出 | 40.89 | 7.25% | 27.82 | 25.46 | |||
特定目标类项目支出 | 31.06 | 5.50% | 48.07 | 25.35 | |||
合 计 | 564.3 | 100% | 572.77 | 547.84 | |||
单位职能概述 | 1.贯彻执行有关市场监管的法律法规、规章和方针政策，拟定市场监管综合行政执法的制度措施和业务规范并组织实施。 2.承担市场主体准入、生产、经营、交易中违法行为的执法职能。 3.承担不正当竞争、违法直销传销、制售假冒伪劣、违法广告、垄断等违法行为的执法职能。 4.承担网络违法交易、合同欺诈、侵害消费者权益违法行为的执法职能。 5.承担无照生产经营、相关无证生产经营和登记注册违法行为的执法职能。 6.承担产品质量安全、特种设备安全、计量、标准化、认证认可和检验检测等质量技术监督领域违法行为的执法职能 。 7.承担食品（含特殊食品）、药品、保健品、化妆品、医疗器械等食品药品领域违法行为的执法职能。 8.承担全区价格分工审批权限内的商品价格、经营服务性价格和全区行政事业性收费中各类价格违法行为的执法职能 。 9.承担商标、专利、版权、原产地地理标志侵权等知识产权领域违法行为的执法职能。 10.承担商务领域违法行为的执法职能。 11.承担食盐质量安全违法行为的执法职能。 12.承担上级交办、本辖区发生和其他部门移交的重大、复杂、疑难案件及跨区域案件查处，组织协调相关领域专项执法行动。 13.依职责承担辖区内重大活动食品安全保障及市场监管领域重大投诉举报案件的处置工作。 14.承担依法审核及统计行政执法案件，管理市场监管执法办案信息系统。 15.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 16.承担上级交办的其他事项。 17.队所分工。区市场监督管理综合执法大队各中队负责依法查处辖区内各类违反市场监管法律法规的重大案件；配合 区市场监督管理局特种设备安全监察科依法查处辖区内特种设备生产、经营、使用等环节的违法行为。各街道市场监 督管理所按照属地监管原则，依法查办违反市场监管法律法规的简易程序案件和一般程序案件。 | ||||||
年度工作任务 | 1.保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。 2.保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。 3.按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 4.组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 5.保障执法工作的正常开展，规范市场行为。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年 度预算 | 项目主要 支出方向 和用途 | ||
合计 | —— | 31.06 | 31.06 | —— | |||
保运转-后勤服务支出（食堂 支出） | 特定目标类项目 | 18.36 | 18.36 | 保障食堂工作正常 运转。 | |||
其他刚性支出-后勤服务支出 （物业费） | 特定目标类项目 | 6.02 | 6.02 | 物业支出。 | |||
其他刚性支出-在职人员体检 费 | 特定目标类项目 | 1.36 | 1.36 | 保障职工身体健康 权益。 | |||
非三保支出-老干经费 | 特定目标类项目 | 0.32 | 0.32 | 提升老干部退休质 量。 | |||
非三保支出-工作经费 | 特定目标类项目 | 5 | 5 | 保障执法工作的正 常开展，规范市场 行为。 | |||
长期目标(截止2027年) | 年度目标 | ||||||
整体绩效总目标 | 目标1: 保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%，≤ 100%。 | 目标1: 保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。 | |||
目标2: 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益 。 | 目标2: 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。 | ||||
目标3: 保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保 障工作环境良好。 | 目标3: 保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。 | ||||
目标4: 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障 职工身体健康权益。 | 目标4: 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 | ||||
目标5: 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部 退休质量。 | 目标5: 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | ||||
目标6: 保障执法工作的正常开展，规范市场行为。 | 目标6: 保障执法工作的正常开展，规范市场行为。 | ||||
长期目标1: | 保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。 | ||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
运行成 本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 计划数据 | |
三公经费变动率 | ≤100% | 计划数据 | |||
政府采购预算 节约率 | 2% | 计划数据 | |||
预算执行率 | ≥95% | 计划数据 | |||
产出 指标 | 数量指标 | 履行单位职能项 | 5 | 计划数据 | |
数量指标 | 单位在职人员数 | 定员以内 | 计划数据 | ||
数量指标 | 各项工作完成率 | 100% | 计划数据 | ||
质量指标 | 双评议评价得分 率 | 95% | 计划数据 | ||
时效指标 | 工作计划 按时完成率 | 98% | 计划数据 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 规范管理，提高 单位职能履行能 力 | 提高 | 计划数据 | |
社会效益指标 | 履行职能，提高 单位公共服务水 平 | 提高 | 计划数据 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意 度 | 95% | 计划数据 | |
长期目标2: | 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。 | ||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
成本指标 | 经济成本指标 | 伙食费补助标准 | 900元/人/月 | 计划数据 | |
产出指 标 | 数量指标 | 伙食补助保障人 数 | 17人 | 计划数据 | |
质量指标 | 伙食补助发放准 确率 | 100% | 计划数据 | ||
时效指标 | 伙食补助资金支 付及时性 | 100% | 计划数据 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工就餐需 求 | 有效保障 | 计划数据 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作 满意度 | ≥95% | 计划数据 | |
长期目标3: | 保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。 | ||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | |
数量指标 | 物业服务面积 | 1565.99平方米 | 计划数据 | ||
长期绩效指标 | 产出指 标 | 质量指标 | 物业管理服务考 核合格率 | 100% | 计划数据 | ||
时效指标 | 物业提供服务及 时性 | 100% | 计划数据 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化办公环境 | 优化 | 计划数据 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作 满意度 | ≥95% | 计划数据 | |||
长期目标4: | 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 计划数据 | |||
产出指 标 | 数量指标 | 保障职工体检人 数 | 17人 | 计划数据 | |||
质量指标 | 体检标准（规格）合规率 | 100% | 计划数据 | ||||
时效指标 | 体检工作安排及 时率 | 100% | 计划数据 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工身体健 康权益 | 保障 | 计划数据 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员对体检服务的满意度 | ≥95% | 计划数据 | |||
长期目标5: | 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 计划数据 | |||
产出指 标 | 数量指标 | 组织慰问次数 | ≥1次 | 计划数据 | |||
质量指标 | 慰问经费发放准 确性 | 100% | 计划数据 | ||||
时效指标 | 慰问经费发放及 时性 | 100% | 计划数据 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部退休 质量 | 提升 | 计划数据 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | 计划数据 | |||
长期目标6: | 保障执法工作的正常开展，规范市场行为。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 计划数据 | |||
产出指 标 | 数量指标 | 执法办案案件办 结数 | ≥50件 | 计划数据 | |||
质量指标 | 办结案件投诉率 | ≤2% | 计划数据 | ||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 年度内 | 计划数据 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有助于打击损害 消费维权、消费者权益的行为 | 有助于 | 计划数据 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | ≥90% | 计划数据 | |||
年度目标1: | 保障单位基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。 | ||||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2023年 | 2024年 | ||||||
运行成 本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 | |
三公经费变动率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 | |||
年度绩效指标 | 本 | 公用经费控制 | 政府采单位购预算 节约率 | 2% | 2% | 2% | 计划数据 |
预算执行率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 | |||
产出 指标 | 数量指标 | 履行职能项 | 5 | 5 | 5 | 计划数据 | |
数量指标 | 单位在职人员数 | 17 | 18 | 17 | 计划数据 | ||
数量指标 | 各项工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | ||
质量指标 | 双评议评价得分 率 | 95% | 95% | 95% | 计划数据 | ||
时效指标 | 工作计划 按时完成率 | 98% | 98% | 98% | 计划数据 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 规范管理，提高 单位职能履行能 力 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划数据 | |
社会效益指标 | 履行职能，提高 单位公共服务水 平 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划数据 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利益相关方满意 度 | 95% | 95% | 95% | 计划数据 | |
年度目标2: | 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2023年 | 2024年 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 伙食费补助标准 | 900元/人/ 月 | 900元/人/月 | 900元/人/月 | 计划数据 | |
产出指 标 | 数量指标 | 伙食补助保障人 数 | 17人 | 18人 | 17人 | 计划数据 | |
质量指标 | 伙食补助发放准 确率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | ||
时效指标 | 伙食补助资金支 付及时性 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工就餐需 求 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划数据 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作 满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 | |
年度目标3: | 保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2023年 | 2024年 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 | |
产出指 标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 742.19平方米 | 742.19平方 米 | 1565.99平方米 | 计划数据 | |
质量指标 | 物业管理服务考 核合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | ||
时效指标 | 物业提供服务及 时性 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化办公环境 | 优化 | 优化 | 优化 | 计划数据 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对后勤工作 满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 | |
年度目标4: | 按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2023年 | 2024年 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |
产出指 标 | 数量指标 | 保障职工体检人 数 | 17人 | 18人 | 17人 | 计划数据 | |
质量指标 | 体检标准（规格）合规率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | ||
时效指标 | 体检工作安排及 时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工身体健 康权益 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员对体检服务的满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 | |
年度目标5: | 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2023年 | 2024年 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |
产出指 标 | 数量指标 | 组织慰问次数 | ≥1次 | ≥1次 | ≥1次 | 计划数据 | |
质量指标 | 慰问经费发放准 确性 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | ||
时效指标 | 慰问经费发放及 时性 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部退休 质量 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |
年度目标6: | 保障执法工作的正常开展，规范市场行为。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2023年 | 2024年 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 计划数据 | ||
产出指 标 | 数量指标 | 执法办案案件办 结数 | ≥50件 | ≥50件 | 计划数据 | ||
质量指标 | 办结案件投诉率 | ≤2% | ≤2% | 计划数据 | |||
时效指标 | 工作完成及时率 | 年度内 | 年度内 | 计划数据 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 有助于打击损害 消费维权、消费者权益的行为 | 有助于 | 有助于 | 计划数据 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | ||
表14-1
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年项目支出绩效目标表（一项一表)
单位 ：万元
项目名称 | 保运转-后勤服务支出（食堂支出） | |||||||||||||
项目主管部门 | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | 江岸区市场监督管理综合执法大队 | |||||||||||
项目负责人 | 夏艳群 | 联系电话 | 82809001 | |||||||||||
单位地址 | 武汉市江岸区汉口胜利街 128号新源大厦501 | 邮政编码 | 武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501 | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目(√) 2.新增性项目( ) | |||||||||||||
支出项目类别 | 1.单位预算项目( √ ) 2.区直专项 ( ) | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据：参考往年实际发生额，保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。 2.项目与单位职能的相关性：确保单位人员的后勤生活所需。 3.项目实施的现实意义：保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。 | |||||||||||||
项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：保障食堂工作正常运转。 | |||||||||||||
项目总预算 | 18.36 | 项目当年预算 | 18.36 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023 | 18.5 | 18.9 | 102.16% | |||||||||||
2024 | 19.44 | 18.72 | 96.30% | |||||||||||
项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 18.36 | |||||||||||||
1.一般公共预算财政拨款 | 18.36 | |||||||||||||
其中：申请本级财力年初安排 | 18.36 | |||||||||||||
2.政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
3.财政专户管理资金 | ||||||||||||||
4.单位资金 | ||||||||||||||
使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
食堂费用 | 食堂费用 | 30227 | 18.36 | 17人*900元/人*12月。 | ||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||
无 | ||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标 | 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。 | |||||||||||||
年度绩效目标 | 保障单位正常运转，维护单位人员的合法权益。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 伙食费补助标准 | 900元/人/月 | 计划数据 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 伙食补助保障人数 | 17人 | 计划数据 | ||||||||||
质量指标 | 伙食补助发放准确率 | 100% | 计划数据 | |||||||||||
时效指标 | 伙食补助资金支付及时性 | 100% | 计划数据 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工就餐需求 | 有效保障 | 计划数据 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 职工对后勤工作满意度 | ≥95% | 计划数据 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||||||||
2023年 | 2024年 | 预计当年实现 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 伙食费补助 标准 | 900元/人/月 | 900元/人/月 | 900元/人/月 | 计划数据 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 伙食补助保障人数 | 17人 | 18人 | 17人 | 计划数据 | ||||||||
质量指标 | 伙食补助发放准确率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |||||||||
时效指标 | 伙食补助资 金支付及时 性 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工就餐需求 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划数据 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 职工对后勤 工作满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 | ||||||||
表14-2
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年项目支出绩效目标表（一项一表)
单位 ：万元
项目名称 | 其他刚性支出-后勤服务支出（物业费） | |||||||||||||
项目主管部门 | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | 江岸区市场监督管理综合执法大队 | |||||||||||
项目负责人 | 夏艳群 | 联系电话 | 82809001 | |||||||||||
单位地址 | 武汉市江岸区汉口胜利街 128号新源大厦501 | 邮政编码 | 武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501 | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目(√) 2.新增性项目( ) | |||||||||||||
支出项目类别 | 1.单位预算项目( √ ) 2.区直专项 ( ) | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据：参考往年实际发生额，保障单位正常履职需提供的后勤物业保障。 2.项目与单位职能的相关性：确保单位人员的后勤生活所需。 3.项目实施的现实意义：保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。 | |||||||||||||
项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：物业支出。 | |||||||||||||
项目总预算 | 6.02 | 项目当年预算 | 6.02 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023 | 3 | 2.85 | 95.00% | |||||||||||
2024 | 1.5 | 1.43 | 95.33% | |||||||||||
项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 6.02 | |||||||||||||
1.一般公共预算财政拨款 | 6.02 | |||||||||||||
其中：申请本级财力年初安排 | 6.02 | |||||||||||||
2.政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
3.财政专户管理资金 | ||||||||||||||
4.单位资金 | ||||||||||||||
使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
物业费 | 物业费 | 30209 | 6.02 | 原有新源大厦5楼物业费28500.24元/年 ，2025年增加新源 大厦三楼物业费31633.92元/年（物业费合计数百位取整 60200元）。 | ||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||
无 | ||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标 | 保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。 | |||||||||||||
年度绩效目标 | 保障单位正常履职需提供的后勤服务工作，保障工作环境良好。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 1565.99平方米 | 计划数据 | ||||||||||
质量指标 | 物业管理服务考核合格率 | 100% | 计划数据 | |||||||||||
时效指标 | 物业提供服务及时性 | 100% | 计划数据 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化办公环境 | 优化 | 计划数据 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 职工对后勤工作满意度 | ≥95% | 计划数据 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||||||||
2023年 | 2024年 | 预计当年实现 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划数据 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 物业服务面 积 | 742.19平方米 | 742.19平方米 | 1565.99平方米 | 计划数据 | ||||||||
质量指标 | 率 物业管理服务考核合格 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |||||||||
时效指标 | 物业提供服务及时性 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化办公环 境 | 优化 | 优化 | 优化 | 计划数据 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 职工对后勤 工作满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 | ||||||||
表14-3
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年项目支出绩效目标表（一项一表)
单位 ：万元
项目名称 | 其他刚性支出-在职人员体检费 | |||||||||||||
项目主管部门 | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | 江岸区市场监督管理综合执法大队 | |||||||||||
项目负责人 | 夏艳群 | 联系电话 | 82809001 | |||||||||||
单位地址 | 武汉市江岸区汉口胜利街 128号新源大厦501 | 邮政编码 | 武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501 | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目( √) 2.新增性项目( ) | |||||||||||||
支出项目类别 | 1.单位预算项目 (√ ) 2.区直专项 ( ) | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据：按体检标准安排在职人员年度体检工作 。 2.项目与单位职能的相关性 ：保障职工身体健康权益 。 3.项目实施的现实意义：按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益 。 | |||||||||||||
项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：保障职工身体健康权益。 | |||||||||||||
项目总预算 | 1.36 | 项目当年预算 | 1.36 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023 | 1.36 | 1.36 | 100.00% | |||||||||||
2024 | 1.44 | 0 | 0.00% | |||||||||||
项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 1.36 | |||||||||||||
1.一般公共预算财政拨款 | 1.36 | |||||||||||||
其中：申请本级财力年初安排 | 1.36 | |||||||||||||
2.政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
3.财政专户管理资金 | ||||||||||||||
4.单位资金 | ||||||||||||||
使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
在职人员体检费 | 在职人员体检费 | 30299 | 1.36 | 17人*800元/人。 | ||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||
无 | ||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标 | 按体检标准安排在职人员年度体检工作 ，保障职工身体健康权益 。 | |||||||||||||
年度绩效目标 | 按体检标准安排在职人员年度体检工作 ，保障职工身体健康权益 。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制率 | 100% | 计划数据 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障职工体检人数 | 17人 | 计划数据 | ||||||||||
质量指标 | 体检标准（规格）合规率 | 100% | 计划数据 | |||||||||||
时效指标 | 体检工作安排及时率 | 100% | 计划数据 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工身体健康权益 | 保障 | 计划数据 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 在职人员对体检服务的满意度 | ≥95% | 计划数据 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||||||||
2023年 | 2024年 | 预计当年实现 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障职工体检人数 | 17人 | 18人 | 17人 | 计划数据 | ||||||||
质量指标 | 体检标准 （规格）合 规率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |||||||||
时效指标 | 体检工作安排及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工身 体健康权益 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 在职人员对 体检服务的满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 | ||||||||
表14-4
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年项目支出绩效目标表（一项一表)
单位 ：万元
项目名称 | 非三保支出-老干经费 | |||||||||||||
项目主管部门 | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | 江岸区市场监督管理综合执法大队 | |||||||||||
项目负责人 | 夏艳群 | 联系电话 | 82809001 | |||||||||||
单位地址 | 武汉市江岸区汉口胜利街 128号新源大厦501 | 邮政编码 | 武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501 | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目(√) 2.新增性项目( ) | |||||||||||||
支出项目类别 | 1.单位预算项目( √ ) 2.区直专项 ( ) | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据：参考往年实际发生额，组织开展老干部文体活动和慰问。 2.项目与单位职能的相关性：提升老干部退休质量。 3.项目实施的现实意义：组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | |||||||||||||
项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：提升老干部退休质量。 | |||||||||||||
项目总预算 | 0.32 | 项目当年预算 | 0.32 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023 | 0.31 | 0.31 | 100.00% | |||||||||||
2024 | 0.32 | 0.18 | 56.25% | |||||||||||
项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 0.32 | |||||||||||||
1.一般公共预算财政拨款 | 0.32 | |||||||||||||
其中：申请本级财力年初安排 | 0.32 | |||||||||||||
2.政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
3.财政专户管理资金 | ||||||||||||||
4.单位资金 | ||||||||||||||
使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
老干经费 | 老干经费 | 30299 | 0.32 | 6人*520元/人。 | ||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||
无 | ||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标 | 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | |||||||||||||
年度绩效目标 | 组织开展老干部文体活动和慰问，提升老干部退休质量。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制率 | 100% | 计划数据 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织慰问次数 | ≥1次 | 计划数据 | ||||||||||
质量指标 | 慰问经费发放准确性 | 100% | 计划数据 | |||||||||||
时效指标 | 慰问经费发放及时性 | 100% | 计划数据 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部退休质量 | 提升 | 计划数据 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 老干部满意度 | ≥90% | 计划数据 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||||||||
2023年 | 2024年 | 预计当年实现 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织慰问次 数 | ≥1次 | ≥1次 | ≥1次 | 计划数据 | ||||||||
质量指标 | 慰问经费发放准确性 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |||||||||
时效指标 | 慰问经费发放及时性 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升老干部退休质量 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 老干部满意 度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | ||||||||
表14-5
江岸区市场监督管理综合执法大队2025年项目支出绩效目标表（一项一表)
单位 ：万元
项目名称 | 非三保支出-工作经费 | |||||||||||||
项目主管部门 | 江岸区市场监督管理局 | 项目执行单位 | 江岸区市场监督管理综合执法大队 | |||||||||||
项目负责人 | 夏艳群 | 联系电话 | 82809001 | |||||||||||
单位地址 | 武汉市江岸区汉口胜利街 128号新源大厦501 | 邮政编码 | 武汉市江岸区汉口胜利街128号新源大厦501 | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目( √) 2.新增性项目() | |||||||||||||
支出项目类别 | 1.单位预算项目(√ ) 2.区直专项 () | |||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据：参考往年实际发生额测算。 2.项目与单位职能的相关性：保障单位正常运行。 3.项目实施的现实意义：保障执法工作的正常开展，规范市场行为。 | |||||||||||||
项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：调查取证差旅费，暂扣物资仓储费，力资费。 | |||||||||||||
项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | ||||||||||
2023 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||
2024 | 5 | 0.81 | 16.20% | |||||||||||
项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 5 | |||||||||||||
1.一般公共预算财政拨款 | 5 | |||||||||||||
其中：申请本级财力年初安排 | 5 | |||||||||||||
2.政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
3.财政专户管理资金 | ||||||||||||||
4.单位资金 | ||||||||||||||
使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
调查取证差旅费 | 调查取证差旅费 | 30211 | 2 | 调查取证差旅费1000元/人*20人次=2万元。 | ||||||||||
暂扣物资仓储费 | 暂扣物资仓储费 | 30211 | 2 | 暂扣物资仓储费55元/天*365天=2万元。 | ||||||||||
力资费 | 力资费 | 30211 | 1 | 力资费200元/次*50次=1万元。 | ||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||
无 | ||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标 | 保障执法工作的正常开展，规范市场行为。 | |||||||||||||
年度绩效目标 | 保障执法工作的正常开展，规范市场行为。 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制率 | 100% | 计划数据 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件办结数 | ≥50件 | 计划数据 | ||||||||||
质量指标 | 办结案件投诉率 | ≤2% | 计划数据 | |||||||||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 年度内 | 计划数据 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有助于打击损害消费维权、消费者权益的行为 | 有助于 | 计划数据 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 消费者满意度 | ≥90% | 计划数据 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||||||||
2023年 | 2024年 | 预计当年实现 | ||||||||||||
年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 计划数据 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件办结数 | ≥50件 | ≥50件 | 计划数据 | |||||||||
质量指标 | 办结案件投 诉率 | ≤2% | ≤2% | 计划数据 | ||||||||||
时效指标 | 工作完成及 时率 | 年度内 | 年度内 | 计划数据 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有助于打击 损害消费维 权、消费者 权益的行为 | 有助于 | 有助于 | 计划数据 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 消费者满意 度 | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |||||||||
第三部分 江岸区市场监督管理综合执法大队2025年单位预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，江岸区市场监督管理综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算564.30万元，比2024年预算增加133.06万元，增长30.86%，主要是2024年按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，并压减项目经费。
二、收入预算安排情况
2025年收入预算564.30万元。其中：一般公共预算财政拨款收入564.30万元，占100%。
三、支出预算安排情况
2025年支出预算564.30万元。其中：基本支出533.24万元，占94.50%；项目支出31.06万元，占5.50%。
四、财政拨款收支预算安排情况
2025年财政拨款收支总预算564.30万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入564.30万元。支出包括：一般公共服务支出423.34万元、社会保障和就业支出34.92万元、卫生健康支出48.46万元、住房保障支出57.58万元。
五、一般公共预算支出安排情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2025年一般公共预算拨款564.30万元。其中：本年预算564.30万元，比2024年预算增加133.06万元，增长30.86%，主要是2024年按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，并压减项目经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况
基本支出533.24万元，占比94.50%。其中：人员经费492.35万元、公用经费40.89万元；项目支出31.06万元，占比5.50%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）392.28万元，比2024年预算增加77.93万元，增长24.79%，主要是2024年按财政局统一安排，把年度考核奖列入财政大预算统筹。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）26.06万元，比2024年预算增加22.80万元，增长699.39%，主要是2024年压减项目经费。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）5.00万元，与2024年预算持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.48万元，比2024年预算减少2.08万元，下降5.69%，主要是2025年在职人员退休。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.44万元，比2024年预算增加0.21万元，增长91.30%，主要是保险调标。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.75万元，比2024年预算减少0.20万元，下降1.06%，主要是2025年在职人员退休。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.71万元，比2024年预算增加24.40万元，增长459.51%，主要是2024年按财政局统一安排，把公务员医疗补助列入财政大预算统筹。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 37.97万元，比2024年预算减少6.15万元，下降13.94%，主要是2025年在职人员退休。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 8.16万元，比2024年预算减少0.61万元，下降6.96%，主要是2025年在职人员退休。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 11.45万元，比2024年预算增加11.45万元，增长100 %，主要是2024年按财政局统一安排，把住房货币化列入财政大预算统筹。
六、一般公共预算基本支出安排情况
2025年一般公共预算基本支出533.24万元，按单位预算支出经济分类包括：
（一）工资福利支出450.94万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。
（二）对个人和家庭的补助41.41万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。
（三）商品和服务支出40.89万元。主要用于：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.52万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务用车购置及运行维护费2.52万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.52万元）；公务接待费0.00万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算与2024年持平。
八、政府性基金预算支出安排情况
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出安排情况
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、项目支出安排情况
2025年项目支出31.06万元，其中：一般公共预算本年拨款31.06万元。具体使用情况如下：
1.其他刚性支出-在职人员体检费1.36万元，主要用于：保障职工身体健康权益。
2.保运转-后勤服务支出（食堂支出）18.36万元，主要用于：保障食堂工作正常运转。
3.其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）6.02万元，主要用于：物业支出。
4.非三保支出-老干经费0.32万元，主要用于：提升老干部退休质量。
5.非三保支出-工作经费5.00万元，主要用于：保障执法工作的正常开展，规范市场行为。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年机关运行经费40.89万元（即公用经费）。
（二）政府采购预算情况
2025年单位政府采购预算支出合计2.52万元。包括：货物类1.00万元，服务类1.52万元。
（三）政府购买服务预算情况
2025年政府购买服务预算支出合计0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，占有使用国有资产61.76万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车1辆。
（六）预算绩效管理情况
2025年，预算支出31.06万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、5个项目支出绩效目标。同时，拟对2024年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）:
1.一般公共服务（类）市场监督管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务（类）市场监督管理（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）市场监督管理（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费和专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。
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