2016年度
中国共产党武汉市江岸区委员会党校部门决算
2017年10月30日
目 录
第一部分 江岸区委党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 江岸区委党校2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、其他重要事项的情况
第三部分 名词解释
附件 江岸区委党校2016年度部门决算表
附件一、收入支出决算总表(表1)
附件二、收入决算表(表2)
附件三、支出决算表(表3)
附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第一部分 江岸区委党校概况
一、部门主要职能
江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是:
1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。
2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。
3、承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。
4、开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，江岸区委党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：参照公务员法管理事业单位1个。
三、部门人员构成
江岸区委党校总编制人数31人，其中：事业编制31人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数18人，其中：行政17人，事业1人(其中：参照公务员法管理17人)。
离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。
第二部分 江岸区委党校2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计841.25万元，支出总计841.25万元。与2015年相比，收、支总计各增加282.13万元，增长51%，主要原因一是在职职工人数增加2人，二是淹水造成教学楼及教学设备较严重毁损，应急维修及更换教学设备支出增加，三是因兴业路下延线拓宽工程涉及校内场地维护改造支出增加。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计841.25万元。其中：财政拨款收入841.25万元，占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计841.25万元。其中：基本支出612.89万元，占本年支出72.9%；项目支出228.36万元，占本年支出27.1%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收、支总计841.25万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加282.13万元，增长51%，主要原因一是在职职工人数增加2人，二是淹水造成教学楼及教学设备较严重毁损，应急维修及更换教学设备支出增加，三是因兴业路下延线拓宽工程涉及校内场地维护改造支出增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为669.26万元，支出决算为841.25万元，完成年度预算的125.7%。其中：基本支出612.89万元，项目支出228.36万元。项目支出主要用于主体班培训费70万元，主要用于：举办区管干部进修班、中青年干部培训班、科级公务员任职培训班、《条例》、《准则》及十八届五中全会精神培训班、区管党政正职学习贯彻“七一”讲话精神专题培训班、江岸区重大项目、重点工程征收业务培训班、入党积极分子培训班等9个主体班次；教学科研经费60万元，主要用于：举办三期菜单式选学培训；开发精品课程；年刊发《江岸论坛》4期；完成1项区级以上科研课题等。
（一）干部教育支出年度预算为622.89万元，支出决算为781.21万元，完成年度预算的125.4%。
（二）社会保障和就业年度预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年度预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年度预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成年度预算的100%。
（四）住房保障支出年度预算为32.17万元，支出决算为45.84万元，完成年度预算的142.5%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出612.89万元，其中，人员经费591.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费20.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
江岸区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费1个参公事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7.4万元，支出决算为2.64万元，为预算的35.7%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2.64万元，为预算的38%；其中：
(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
(2)公务用车运行维护费2.64万元，为预算的38%，比预算减少4.36万元，主要原因是按照区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少。其中：燃料费1.08万元；维修费1.03万元；过桥过路费0.13万元；保险费0.4万元。
3.公务接待费支出决算为0万元，2016年未发生公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.51万元，降低57.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.38万元，降低56.1%,公务接待支出决算减少0.13万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少。公务接待支出决算减少0.13万元，减少的主要原因是2016年未发生公务接待。
八、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度江岸区委党校机关运行经费支出20.95万元，比2015年增加6.21万元，增长42.1%。主要原因一是在职人员增加2人，办公经费增加。二是因教学楼年久漏水，零星维修费增加。
(二)政府采购支出情况。2016年度江岸区委党校政府采购支出总额58.22万元，其中：政府采购货物支出15.59万元、政府采购服务支出42.63万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，江岸区委党校共有车辆0辆；单位价值50万元以上（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)各支出功能分类科目
1．教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除社会保障和就业支出描述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
