2018年江岸区委党校部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是:

1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。

2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。

3、承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。

(二)部门预算单位构成

江岸区委党校由一个一级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位一个。

(三)部门人员构成

江岸区委党校总编制人数31人，其中：行政编制15人，事业编制16人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数18人，其中：行政编制17人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理17人)。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入949.18万元。其中：财政拨款收入949.18万元。

2018年部门预算总支出949.18万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

干部教育支出832.17万元；社会保障和就业支出0.02万元；医疗卫生支出55.74万元；住房保障支出61.25万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出396.95万元；商品服务支出34.34万元；对个人和家庭补助支出276.32万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款预算数949.18万元，比2017年预算增加121.59万元，增长14.69%，具体安排情况如下：

(一)基本支出707.61万元，比2017年预算增加78.11万元，增长12.4%，原因是按照中央、省、市的相关政策，在职及离退休人员经费提高。其中：

1、工资福利支出396.95万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、生育保险、绩效工资、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出34.34万元，主要用于在职员工的办公、水电、印刷、差旅、维修及培训等日常公用支出。

3、对个人和家庭补助支出276.32万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗费等支出。

(二)项目支出241.57万元，比2017年预算增加43.48万元，增长21.95%，原因是根据《干部教育培训工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》（中发[2015]35号）有关规定，按要求开设“党性教育单元”，赴湖北红安干部学院、井冈山革命传统教学基地异地培训进行党性教育，专项工作经费提高。同时按照中央、省、市的相关政策，精准扶贫驻村工作经费提高。其中：

1、专项工作经费168万元。主要用于全区干部培训，教学科研、信息化建设、图书资料、教师进修等业务。

2、部门日常工作73.57万元。主要用于机关日常工作及聘请人员劳务支出；老干活动经费；党建经费；精准扶贫驻村工作经费等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费34.34万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计48.9万元。包括：

1.货物类7.5万元。其中：办公设备、用品7.5万元。

2.服务类41.4万元。其中：物业管理服务41.4万元。