2018年度武汉市江岸区委党校

部门决算

2019年10月28日

目    录

第一部分  武汉市江岸区委党校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江岸区委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  2018年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  武汉市江岸区委党校2018年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  武汉市江岸区委党校概况

一、部门主要职能

江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是:

1.培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。

2.承办区委、区政府举办的专题研讨班。

3.承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江岸区委党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

江岸区委党校总编制人数31人，其中：事业编制31人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数18人，其中：行政16人，事业2人(其中：参照公务员法管理16人)。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

第二部分  武汉市江岸区委党校2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计800.49万元。与2017年相比，收、支总计减少109.97 万元，下降12.08%，主要原因是一是在职人员退休1名，且退休人员工资纳入社保发放；二是由于工作安排，主体班未安排异地教学，未安排该经费，经费未使用，导致总收、支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计800.49万元。其中：财政拨款收入800.49万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计800.49万元。其中：基本支出 629.75万元，占本年支出78.67%；项目支出170.73万元，占本年支出21.33%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计800.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少109.97 万元，下降12.08%。主要原因一是在职人员退休1名，且退休人员工资纳入社保发放；二是由于工作安排，主体班未安排异地教学，未安排该经费，经费未使用，导致总收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出800.49万元，占本年支出合计的  100 %。与2017年相比，财政拨款支出减少109.97万元，下降12.08%。主要原因一是在职人员退休1名，且退休人员工资纳入社保发放；二是由于工作安排，主体班未安排异地教学，未安排该经费，经费未使用，导致总收、支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出800.49万元，主要用于以下方面：教育支出632.54万元，占79.02%； 社会保障和就业支出37.46万元，占4.68%； 医疗卫生与计划生育支出60.08万元，占7.50%； 住房保障支出70.41万元，占8.80%；

。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算949.18万元，支出决算为800.48万元，完成年初预算为84%。其中：基本支出629.75万元，项目支出170.73万元。项目支出主要用于主体班培训费41.8万元，主要用于：举办区管干部进修班、中青年干部培训班等主体班；教学科研经费29.8万元，主要成效：刊发《江岸论坛》4期，两项科研课题在市委党校成功立项等。

1.教育支出(类)。年初预算为832.17万元，支出决算为632.54万元，完成年初预算的76.01%，主要原因一是在职人员退休1名，且退休人员工资纳入社保发放；二是由于工作安排，主体班未安排异地教学，经费未使用，其他经费也严格按照规定，压缩开支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为0.02万元，支出决算为37.46万元，完成年初预算的1873%，主要原因是机关事业单位养老保险纳入缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为55.74万元，支出决算为60.08万元，完成年初预算的107.79%，主要原因是本年度缴费基数调整，费用有所增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为61.25万元，支出决算为70.41万元，完成年初预算的114.96%，主要原因是本年度基数调整，费用有所增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出629.75万元，其中，人员经费604.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.52万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度无三公经费支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金89.26   万元。

    (二)绩效自评结果。

    我校今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

     主体班培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为  41.83万元，执行数为 41.83 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一、完成主体班培训任务。根据全区干部教育培训计划和全区中心工作重点工作需要，先后举办了区管领导进修班和中青年干部培训班、学习贯彻十九大精神轮训班、学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神专题培训班、社区（村）“红色头雁”后备干部培训班、江岸区“两新”组织党组织书记培训班共15个主体班次，培训总人数4300多人。配合区直有关部门，组织好各类业务培训，全年承接各类班次26期，培训4500多人，较好地服务了全区工作大局，推进了经济社会发展。二、开展送课下基层活动。发挥党校阵地优势，围绕党章党规、党的十九大精神、习近平总书记视察湖北重要讲话精神、社区治理、加强作风建设等主题，完成10个专题的备课，选派教学骨干深入到机关部门、街道社区、学校等单位共开展宣讲活动20多场，受到基层干部群众欢迎。

     教学科研经费项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为47.43万元，执行数为47.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、高质量撰写论文。参加全市党校系统学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神座谈会，并交流发言。案例《突出引擎作用 牵动社区共治--文卉苑小区攻克社区治理难题的探索与实践》被收入中共中央党校出版的《红色引擎工程案例集》。围绕改革开放40年，积极撰写论文，其中《江岸区委党校改革开放四十年发展概述》入选市委党校《庆祝改革开放40周年：武汉市区党校建设与发展经验汇编》；论文《改革开放40年看社会财富心态的演变与发展》在省级刊物《学习月刊》上发表，较往年有大的突破。二、广泛开展深度调研。安排教师到社区跟岗调研，效果明显。积极参与区委政法委关于“创新基层社会治理体系”课题调研，围绕区委重点工作开展“红色物业拓面提质”课题调研，其中《江岸区实施“红色物业”计划的实践创新和理论研究》和《社区共治中的多元主体互动与效率提升途径的研究》2项科研课题在市委党校成功立项，居全市城区党校之首。3、全面改版《江岸论坛》。立足江岸区情，探索江岸党的建设、基层社会治理、经济社会发展路径，完成《江岸论坛》3期编印、发行工作。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市江岸区委党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出25.52万元，比2017年减少17.02      万元，下降40.03%。主要原因一是在职人员退休1名；二是由于本单位严格管理各项经费使用、压缩开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市江岸区委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市江岸区委党校共有车辆0    辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第三部分  2018年重点工作完成情况

一.主体班培训

根据全区干部教育培训计划和全区中心工作重点工作需要，先后举办了区管领导进修班和中青年干部培训班、学习贯彻十九大精神轮训班、学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神专题培训班、社区（村）“红色头雁”后备干部培训班、江岸区“两新”组织党组织书记培训班共16个主体班次，培训总人数4148人。配合区直有关部门，组织好各类业务培训，承接各类班次25期，培训4700多人。受训人员对教学培训满意率在95%以上。在主体班开设“局长讲堂”，邀请区直部门主要领导围绕区委中心工作主讲“加强基层社会治理”、“防范金融风险”专题，增进学员对区情的认识与了解，增强培训效果。课程设置上增加案例教学、论坛交流在主体班中的课时比例，挖掘江岸党性教育阵地资源，组织学员到中共中央旧址、平安金融中心等地开展现场教学，加强党性教育，强化学以致用。

二.教学科研

科研工作斩获佳绩。深度参与市委“整合党政干部培训资源、建立‘一体化’培训机制”课题项目，积极配合市委党校、区委组织部完成区情调研内容，获市委党校高度评价。主动参与区委政法委承担的全市改革项目“创新基层社会治理体系”课题调研，推动“五治一服务”基层治理体系制度化落地。结合区委“大学习、深调研、正作风”部署，组织学员积极参与科研活动和交流研讨，汇编调研文集2本，共收录调研成果152篇。加大调研力度，围绕基层社会治理等专题，组织教师到花桥、四唯、丹水池、二七等街道、社区跟岗学习和调研，《江岸区实施“红色物业”计划的实践创新和理论研究》和《社区共治中的多元主体互动与效率提升途径的研究》2项科研课题在市委党校成功立项，居全市城区党校之首。《江岸区委党校改革开放四十年发展概述》论文入选市委党校《庆祝改革开放40周年：武汉市区党校建设与发展经验汇编》；喻湘老师论文《改革开放40年看社会财富心态的演变与发展》在省委党校《学习月刊》、市委党校《长江论坛》杂志上发表，较往年有大的突破。全年完成编印校刊《江岸论坛》4期。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目

1．教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)

反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

反映除社会保障和就业支出描述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)

反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：武汉市江岸区委党校2018年度部门决算表