2020年江岸区委党校部门预算公开说明
江岸区委党校2020年部门预算公开目录
第一部分 江岸区委党校概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 江岸区委党校2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 江岸区委党校2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 江岸区委党校概况
(一)部门主要职能
江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是:
1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。
2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。
3、承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。
4、开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。
(二)部门预算单位构成
江岸区委党校由机关及下属1个一级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个。
(三)部门人员构成
江岸区委党校总编制人数31人，其中：行政编制15人，事业编制16人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数18人，其中：行政编制16人，事业编制 2人(其中：参照公务员法管理16人)。
离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。
第二部分 江岸区委党校2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2020年部门预算总收入848.91万元。其中：财政拨款收入848.91万元。
2020年部门预算总支出848.91万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：干部教育支出709.59万元；社会保障和就业支出27.12万元；医疗卫生支出58.79万元；住房保障支出53.41万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出466.30万元；商品服务支出35.66万元；对个人和家庭补助支出120.67万元；
二、一般公共预算支出安排情况
2020年财政拨款预算数848.91万元，比2019年预算增加62.88万元，增长7.31 %，具体安排情况如下：
(一)基本支出622.63万元，比2019年预算增加70.68万元，上升11.35%，原因是在职增加1名。其中：
1、工资福利支出466.30万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障等。
2、商品服务支出35.66万元，主要用于在职员工办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。
3、对个人和家庭补助支出120.67万元，主要用于离、退休人员的离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭补助等支出。
(二)项目支出226.28万元，比2019年预算减少18.80万元，下降8.31%，主要原因是按照相关规定压缩预算开支。其中：
1、专项工作经费146.80万元。主要用于全区干部培训，教学科研、信息化建设、图书资料、教师进修等业务。
2、部门日常工作79.48万元。主要用于机关日常工作及聘请人员劳务支出；老干活动经费；党建经费；精准扶贫驻村工作经费、内审工作经费等。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2020年一般公共预算基本支出622.63万元。其中：
（一）人员经费466.30万元，包括：
工资福利支出466.30万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。
对个人和家庭的补助120.67万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭补助等支出。
（二）公用经费35.66万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.4万元。其中：
（1）因公出国（境）经费0万元；
（2）公务用车购置及运行维护费0万元；
（3）公务接待费0.4万元。2020年“三公”经费预算比2019年持平，主要用于接待外地单位学习交流研讨等方面。
五、政府性基金预算支出安排情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，江岸区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入。
支出包括：基本支出、项目支出。
2020年部门收支总预算848.91万元。比2019年预算增加51.88万元，增长6.11%，主要是增加1名在职人员。
七、部门收入预算安排情况
2020年部门收入预算848.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.91万元，占100%。
八、部门支出预算安排情况
2020年部门支出预算848.91万元，其中：基本支出622.63万元，占73.34%；项目支出226.28万元，占26.66%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费35.66万元。主要包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计51.40万元。包括：
1.货物类8万元。其中：办公设备、用品8万元。
2.服务类43.4万元。其中：物业管理服务41.4万元；法律顾问：2万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门无车辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门预算中2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款146.80万元。
第三部分 名词解释
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1．教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
2．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
4．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7．住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括在职员工办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。
第四部分江岸区委党校2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
具体见附件
