武汉市江岸区人民法院2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

江岸区人民法院由机关及6个人民法庭组成，其中：行政单位1个。

 (二)部门人员构成

江岸区人民法院总编制人数196人，其中：行政编制196人。年末在职实有人数175人，其中：行政编制175人。

年末离退休人员65人，其中：离休4人，退休61人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

江岸区人民法院2013年收入总计4,725.38万元，其中：本年收入合计4,725.38万元；支出总计4,725.38万元，其中：本年支出合计4,725.38万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

江岸区人民法院2013年公共预算财政拨款支出年度决算为4,725.38万元。

（一）基本支出2,731.67万元，主要是用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金；离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金等及本单位日常运行所需的办公、水电等日常公用支出。

（二）项目支出1,993.71万元，其中：

1、一般行政管理事务经费1236.21万元，主要用于审判法庭、人民法庭管理、法庭用房维修、档案数字化工程、办公自动化设备维修及机关后勤服务等支出，有力地保障了我院审判任务的完成。

2、案件审判支出项目519.70万元，主要用于办案业务费、人民陪审员经费、法官培训费、备装购置费、法律专业图书等。2013年我院共受理各类案件1万余件，结案率91.72%，收结案均位居全市基层法院前列。

3、案件执行支出项目237.80万元，主要用于执行办案费、司法救助金等。2013年受理各类执行案件近千件，通过各种有效手段保证执行到位率，全年执行到位标的额5亿多元；并针对特别困难人群由于执行暂时无法到位的，也设立了专门的司法救助资金，全年救助50余人次，救助资金80余万元，切实解决了当事人的实际问题。

按支出功能分类：

    (一)公共安全(类)。年度支出决算为4,479.65万元。

    (二)住房保障支出(类)。年度支出决算为245.73万元。

四、政府性基金预算收入

本部门无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

武汉市江岸区人民法院2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江岸区人民法院有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区法院本级。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为213.22万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为5.8万元。

因公出国(境)团组1次，1人次。主要是到英国学习考察立法系统的监控、司法系统的监控、职业工会的监控、行政系统的内部监控四个方面，对将来我院如何加强公务员管理建设、素质教育、队伍建设和监管有一定的借鉴意义。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为201.48万元。

1.公务用车购置费14.74万元。本年度更新执法用车      1辆，是用于刑事审判开庭提审人犯的囚车；年末公务用车保有量37辆。

2.公务用车运行维护费186.74万元。其中：燃料费71.32    万元；维修费93.45 万元；过桥过路费5.52万元；保险费16.25万元；主要是审判及执行办案业务用，其次少量用于一般公务支出。

(三)公务接待费支出决算为5.94万元，主要用于司法交流、案件研讨、外地法院协助执行等接待。我院2013年接待成都、北京等外地法院2批次，进行了家属助廉座谈会、协助执行、聘请专家对疑难案件进行研讨等会议接待。