2017年武汉市江岸区工商联部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

武汉市江岸区工商业联合会是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制企业的助手。其主要职能是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。　

(二)部门预算单位构成

江岸区工商联由机关组成，设行政单位1个。

(三)部门人员构成

  江岸区工商联总编制人数6人，其中：行政编制5人。在职实有人数6人，其中：行政5人,工勤1人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入288.28万元。其中：财政拨款(补助)收入288.28万元。

2017年部门预算总支出288.28万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出254.64万元；医疗卫生支出17.33万元；住房保障支出16.31万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出96.83万元；商品服务支出12.55万元；对个人和家庭补助支出105.31万元；项目支出 73.59万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数288.28万元，比2016年预算增加39.65万元，增长15.95%，具体安排情况如下：

(一)基本支出214.69万元，比2016年预算增加36.97万元，增长20.80%，增加的主要原因是：政策性增资，其中：

1、工资福利支出96.83万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2、商品服务支出12.55万元，主要用于在职人员及退休人员的办公、水电、印刷及邮电等日常公用经费支出。

3、对个人和家庭补助支出105.31万元，主要用于退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出73.59万元，比2016年预算增加2.68万元，增长3.78%，增加的主要原因是：非公党建指导员五险调标及日常管理后勤经费正常增加，其中：

1.组织会员招商引资活动经费 11.7 万元。主要用于发动工商届人士利用各种资源，做好引企引税、招商引资、巩固税源工作。

2.非公工委党建工作经费39.66万元。主要用于区委非公工委对下属的13家非公直属企业开展党务工作和聘用10名非公党建负责人的人员经费支出等。 

3.商会建设工作（民主党派及工商联事务）经费5万元。主要用于街道商会、行会的建设、商会培训、商会维权等工作。

4.商会联谊活动经费 5万元。主要用于参加各类联谊活动以及优秀民营企业和优秀民营企业家的宣传等工作。

5. 日常管理运行及后勤服务经费12.23万元。主要用于日常管理运行、“三万”及党群工作等。