2018年江岸区工商联部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、参与全区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、引导会员积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、协助区政府管理和服务非公有制经济，做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和政府的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各地工商社团及工商经济界的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12、承办政府和有关部门交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区工商联由机关组成，设行政单位1个。

 (三)部门人员构成

江岸区工商联总编制人数5人，其中：行政编制5人。在职实有人数5人，其中：行政4人,工勤1人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入323.39万元。其中：财政拨款(补助)收入323.39万元。

2018年部门预算总支出323.39万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出319.70万元；医疗卫生与计划生育支出3.69万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出116.10万元；商品服务支出10.06万元；对个人和家庭补助支出107.47万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数323.39万元，比2017年预算增加35.11万元，增长12.18%，具体安排情况如下：

 (一)基本支出233.64万元，比2017年预算增加18.95万元，增长8.83%，增加的主要原因是：政策性增资和新纳入预算的住房货币化补贴，其中：

1、工资福利支出116.10万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出10.06万元，主要用于在职人员及退休人员的办公、水电、印刷及邮电等日常公用经费支出。

3、对个人和家庭补助支出107.47万元，主要用于退休费、医疗费、其它对个人和家庭的补助等支出。

(二)项目支出89.75万元，比2017年预算增加16.16万元，增长21.96%，增加的主要原因是：非公党建指导员人员经费的正常增加，其中：

1.组织会员招商引资活动经费 11.7 万元。主要用于发动工商届人士利用各种资源，做好引企引税、招商引资、巩固税源工作。

2.非公工委党建工作经费58.95万元。主要用于区委非公工委对下属的13家非公直属企业开展党务工作和聘用10名非公党建负责人的人员经费支出等。 

3.商会建设工作（民主党派及工商联事务）经费5万元。主要用于街道商会、行会的建设、商会培训、商会维权等工作。

4.商会联谊活动经费 5万元。主要用于参加各类联谊活动以及优秀民营企业和优秀民营企业家的宣传等工作。

    5. 日常管理运行及后勤服务经费9.1万元。主要用于日常管理运行、“三万”及党群工作等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费10.06万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.74万元。包括：

1.货物类0.74万元。其中：办公设备、用品0.74万元。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。