2018年度江岸区工商联部门决算

2019年10月28日

 

 

 

 

 

 

目    录

　　第一部分  工商联概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  工商联2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  2018年重点工作完成情况

　　第四部分  名词解释

　　附件  工商联2018年度部门决算表

　　附件一、收入支出决算总表(表1)

　　附件二、收入决算表(表2)

　　附件三、支出决算表(表3)

　　附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

               第一部分  工商联概况

　　一、部门主要职能

　　武汉市江岸区工商业联合会是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制企业的助手。其主要职能是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，工商联部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位 1  个。

　　三、部门人员构成

　　工商联总编制人数    6人，其中：行政编制   5 人，工勤编制1人。在职实有人数  6  人，其中：行政   5 人，工勤编制1人。

　　离退休人员   10 人，其中：退休  10  人。

 

 

 

 

 

第二部分  工商联2018年度 部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计   252.12   万元。与2017年相比，收、支总计各减少      55.2万元，下降17.96%，主要原因是退休人员进社保。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计 252.12       万元。其中：财政拨款收入  252.12    万元，占本年收入   100   %。

　　图2：收入决算结构（）

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计   252.12   万元。其中：基本支出 143.5    万元，占本年支出  56.92  %；项目支出  68.71  万元，占本年支出 43.08   %。

　　图3：支出决算结构（略）

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计  252.12       万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少     55.2   万元，下降  17.96      %。主要原因是退休人员进社保。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出  252.12         万元，占本年支出合计的  100       %。与2017年相比，财政拨款支出减少  55.2   万元，下降    17.96     %。主要原因是退休人员进社保。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出  252.12       万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 212.21     万元，占 84.17         %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.19   万元，支出决算为 252.12   万元，完成年初预算的   88.71  %。其中：基本支出 183.41    万元，项目支出 68.71     万元。项目支出主要用于非公经济党建经费 59.55  万元，主要成效主要用于区委非公工委对下属的10家非公直属企业开展党务工作和聘用10名非公党建负责人的人员经费支出；工商联活动3.21      万元，主要成效主要用于组织非公有制经济人士参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法；老干活动经费0.27万元，主要用于区工商联组织退休老干部开展活动；日常管理运行及后勤服务经费5.67万元，主要用于日常管理运行工作等。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 284.19     万元，支出决算为  212.21    万元，完成年初预算的 88.71    %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是退休人员进社保。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出 183.41    万元，其中，人员经费 173.96    万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费 9.45    万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　工商联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括工商联本级及下属  1    个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为   1.9  万元，支出决算为   0  万元，完成年初预算的   0  %，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为    0   万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)   0  万元，主要原因是……。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为   0   万元，完成年初预算的  100      %；其中：

　　3.公务接待费支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0%，比年初预算增加(减少)   1.9万元，主要原因是严格控制执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。

　　2018年 工商联 执行公务和开展业务活动开支公务接待费     0万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)  0     万元，增长(下降)      0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)    0   万元，增长(下降)  0       %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)      万元，增长(下降)    0 %,公务接待支出决算增加(减少)      万元，增长(下降)    0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是积极落实中央八项规定精神，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是按照上级政府的要求，我区完成了行政及参公单位的公务用车制度改革，相关费用减少，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是严格控制执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。

　　八、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  2     个，资金 3.21  万元。组织对   2个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 3.21  万元。从绩效评价情况来看，招商引资方面，充分发挥部门职能优势，积极与区科经局等相关部门对接，配合筹备举办各类银企对接会，增强招商引资的针对性和实效性。商会工作方面，积极为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，深入走访调研辖区非公有制企业，帮助解决了民营企业遇到的各种实际困难。  

　　(二)绩效自评结果。

　　我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　项目绩效自评综述（）：项目全年预算数为  10万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 32.1 %。主要产出和效果：一是全力营造良好发展氛围。协助筹备召开全区营商环境大会、促进民营经济高质量发展大会。区委、区政府在这两次大会提出要努力把江岸打造成为新民营经济集聚发展的高地，明确“四新经济”主体，进行重点培育；做优生态，构建“亲”“清”政商关系、实施最优政策举措、提供最好政务服务，营造了浓厚的民营经济发展氛围；二是融资推介受好评。为有效解决区域民营企业融资难题，区工商联配合区直有关部门举办了多场“江岸银企对接洽谈会”，如 6月21日参与筹办了江岸区域金融服务实体经济对接大会，组织区域多家银行、担保公司等金融单位与民营企业现场洽谈，会上发布了《江岸区关于缓解民营经济融资难、融资贵的工作措施》。

　　发现的问题及原因：民营经济发展不够充分。新兴产业核心竞争力不明显，缺乏支柱型、龙头型民营企业，民营经济市场主体规模小而散且竞争力不强；融资困难仍是制约民营经济发展的重要瓶颈。不少民营企业由于自有资金不足、缺少抵押物等问题，较难通过银行筹集资金。下一步改进措施：完善民企融资平台，畅通银企共谋发展渠道。推动区域金融机构与实体企业对接方式的多样化，既做好大规模银企对接会，也注重开展“金融超市”等常态化的银企信息沟通，搭建有效的资金供给方与需求方的资源整合平台，切实为民营企业解决融资难题。 主要产出和效果：一是表彰先进示范带动。今年区委、区政府表彰了“十强民营企业”、“十佳高成长性民营企业”。为做好评选表彰的遴选工作，区工商联会同区财政局、区统计局，整理了《江岸区纳税前50名民企名单》、《江岸区“四上”民企前50名名单》。组织相关单位开展推荐工作，通过认真筛选，建议初选范围，提交区委、区政府审定，为短时间内高质量完成表彰任务做好了基础工作；二是积极推进优惠政策落地。区委、区政府发布了《江岸区促进新民营经济突破性发展的政策措施（试行）的通知》后，区域民营企业多次咨询政策落实时间。对此，区工商联将文件广泛发放至民营企业，组织有代表性的民营企业进行座谈宣讲。对由区工商联负责牵头落实的第一、二项奖励事项制定了具体流程，经过大量细致的初核工作，目前统计出符合“奖励贡献突出企业”条件5家、符合“鼓励企业扩产增效”条件39家，有效调动了相关民营企业加快发展的积极性。三是搭建政企沟通平台，多次组织民营企业与区领导及区直部门负责人座谈，帮助民营企业破解相关发展难题。11月5日，为深入学习贯彻习近平总书记11月1日在民营企业座谈会上的重要讲话精神，进一步优化营商环境，区委迅速召开了江岸民营企业座谈会，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，探讨交流当前民营企业发展中遇到的困难、问题，更好更快推动江岸民营经济高质量发展。区委王炜书记出席会议并讲话，再次表明了区委、区政府坚定不移发展民营经济，全力推动民营经济高质量发展的态度，与会民营企业家感受到了区委、区政府的重视与关怀，纷纷表示注册在江岸、发展靠江岸、税源留江岸；四是技能培训提素质。为更好地服务企业，打造优秀管理者、创业者，今年以来，我们结合江岸区民企发展需要，采取商会沙龙、专家讲课、以及各类校企对接等方式，培训各类民营企业负责人、管理人员100余人次，通过学习培训，促进区域民营企业家经营管理水平的提升。经区工商联推荐，区域有9名民营企业家分别荣获“区有突出贡献的中青年专家”等称号。

　　发现的问题及原因：会员活动形式较为单一。目前工商联的会员活动受限于人力、经费限制，仍停留在传统的培训授课、讲座论坛、参观学习等传统方式上，未能跟上当前新网络、新媒体、新平台的高频、高效、创新的交流方式。传统、单一的活动对会员企业吸引力、凝聚力不够，无法满足新一代民营企业家快节奏互动的需求。下一步改进措施：着力完善促进区域民营经济发展平台。进一步完善促进民营经济发展的政企对话平台、银企对接融资平台、人才培训服务平台、法律维权平台、民企交流互动平台等。宣传民间投资和创新创业的先进典型，营造鼓励投资、崇尚创新的浓厚氛围。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度工商联(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出   9.45  万元，比2017年减少  0.35    万元，下降 3.57   %。主要原因是厉行节约。

　　 (二)政府采购支出情况。

　　2018年度工商联政府采购支出总额    0万元，其中：政府采购货物支出   0 万元、政府采购工程支出 0   万元、政府采购服务支出0    万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0   万元，占政府采购支出总额的 0   %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，工商联共有车辆  0  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车   0 辆，主要领导干部用车  0 辆，机要通信用车0   辆，应急保障用车  0 辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车 0    辆、离退休干部用车      0辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元(含)以上通用设备 0   台(套)，单价100万元(含)以上专用设备    台(套)。

 

 

 

 

第三部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　政企座谈、深入调研

　　二、重点工作事项标题

第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

　　附件：江岸区工商联2018年度部门决算表（8张表格以Excel表格形式上传）