2020年武汉市江岸区工商业联合会部门预算公开说明

2020年部门预算公开目录

第一部分 武汉市江岸区工商业联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市江岸区工商业联合会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 武汉市江岸区工商业联合会2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门整体支出绩效目标申报表

十、2020年部门预算项目申报表

第一部分 武汉市江岸区工商业联合会概况

(一)部门主要职能

1、参与全区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、引导会员积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、协助区委、区政府管理和服务非公有制经济，做非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和政府的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理、完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各地工商社团及工商经济界的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12、办好会办服务事业、经济实体。

13、承办上级交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区工商联由机关组成，设行政单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区工商联总编制人数5人，其中：行政编制5人。在职实有人数6人，其中：行政5人,工勤1人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

第二部分 武汉市江岸区工商业联合会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

  2020年部门预算总收入220.48万元。其中：财政拨款(补助)收入220.48万元。

2020年部门预算总支出220.48万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出18.96万元；社会保障和就业支出9.04万元；卫生健康支出12.6万元；住房保障支出17.89万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出147.39万元；商品服务支出12.04万元；对个人和家庭补助支出34.6万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2020年财政拨款(补助)预算数220.48万元，比2019年预算增加10.72万元,增长4.86%，具体安排情况如下：

(一)基本支出194.02万元，比2019年预算增加10.22万元，增长5.26%，人员工资、保险公积金及住房公积金的增加，其中：

1、工资福利支出147.39万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、医疗补助、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出12.04万元，主要用于在职人员及退休人员的办公、水电、邮电、培训、公务接待、工会经费、福利费及交通等日常公用经费支出。

3、对个人和家庭补助支出34.6万元，主要用于退休费、医疗费、其它对个人和家庭的补助等支出。

  (二)项目支出26.46万元，比2019年预算减少0.5万元，增长或下降1.89%，按照要求落实系列减税降费要求，压减一般性支出，其中：

   1.组织会员招商引资活动经费7.2万元。主要用于发动工商届人士利用各种资源，做好引企引税、招商引资、巩固税源方面的课题研究、考察和座谈等工作。

2.商会工作经费6万元。主要用于商会培训、商会维权、召开商会会长会、执委会和常委会，指导街道商会和企业商会等工作。

3.党群工作经费3万元。主要用于开展党群工作。

4.日常管理运行及后勤服务经费10.26万元。主要用于日常管理运行等。

5.内审经费20,000元。主要用于开展内审工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

   2020年一般公共预算基本支出194.02万元。其中：

（一）人员经费181.98万元，包括：

工资福利支出147.39万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助34.6万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费12.04万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.48万元。其中:（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；（3）公务接待费0.48万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1.42万元，主要是厉行节约，减少公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算220.48万元。比2019年预算增加10.72万元，增长4.86%，主要是人员工资、保险公积金及住房公积金的增加。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算220.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.48万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

   2020年部门支出预算220.48万元，其中：基本支出194.02万元，占88%；项目支出26.46万元，占12%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费12.04万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门预算中2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.2万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 (四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。  

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分 武汉市江岸区工商业联合会2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门整体支出绩效目标申报表

十、2020年部门预算项目申报表