湖北省人民政府

2017年度塔子湖街道部门决算

目录

第一部分  塔子湖街道概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  塔子湖街道2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  2017年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件塔子湖街道2017年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  塔子湖街道概况

一、部门主要职能

江岸区人民政府塔子湖街道办事处受区人民政府委托，行使区人民政府赋予的职责，依据法律、法规，负责辖区内的行政事务，其主要职责是:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法治教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障工作。做好居家养老服务，开展“三方联动”，落实“四民工作法”，用好惠民资金，开展志愿服务，培育组织辖区民俗文化队伍。做好劳动就业、老龄居民医保社保办理的服务工作。

4、负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作。发挥信息平台作用，加强对“两员”队伍管理，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济发展环境。结合“城中村”改造，做好产业布局规划，招商引资，协税护税，项目服务等工作。

6、负责辖区爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。

7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

8、加强“三资”管理与监督，做好私屠滥宰打击，农业技术服务，农民就业培训等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

10、完成区人民政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，塔子湖街道部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

塔子湖街道总编制人数27人，其中:行政编制27人。在职实有人数27人，其中:行政27人。

离退休人员29人，其中:行政退休14人，事业退休15人。

第二部分  塔子湖街道2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2244.61万元，支出总计2244.61万元。与2016年相比，收、支总计各增加 200.75万元，增长9.8%，主要原因是增加了两个社区惠民经费、城管经费、政务大厅、网络人员经费、增加了人员经费。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计2244.61万元。其中:财政拨款收入2244.61万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计2244.61万元。其中:基本支出803.66万元，占本年支出35.8%;项目支出1440.95万元，占本年支出64.2%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2244.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加200.75万元，增长9.8%。主要原因是增加了两个社区惠民经费、城管经费、政务大厅、网络人员经费、增加了人员经费。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1643.11万元，支出决算为1693.35万元，完成年度预算的103.05%。其中:基本支出672.71万元，项目支出1020.64万元。项目支出主要用于:

1. 党群、党组织 80.46万元，主要是党员学习，对党员干部素质教育及社区开展党员组织活动经费;

2. 稳定、安全生产工作经费48万元，主要是社会稳定，整治安全隐患，保障人民生命财产安全等支出;

3. 城市管理经费53万元，主要是改善社区居民生活，维护城市道路及小区秩序等费用支出;

4. 社区惠民经费220万元，主要是服务社区惠民项目建设经费;

5. 涉农经费96.99万元，主要是城中村道路建设，环境保护，畜禽防治服务、防火护林，防汛水电服务、培训技能等社会公益性事业服务建设费用支出;

6. 城中村改造专款项目120万元，主要是城中村综合改造，涉及宣传、培训、协调、控违等费用支出;

7. 街道经济发展项目382.19万元;主要是文明创建，企业服务，税务站，城中村综合改造，信访维稳等项目支出。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1643.11 万元，支出决算为1693.35万元，完成年度预算的103.05 %。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为301.94万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年度预算为52.05万元，支出决算为50.21万元，完成年度预算的96.46%。

(四)城乡社区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为127.45万元。

(五)住房保障支出(类)。年度预算为65.6万元，支出决算为71.66万元，完成年度预算的109.24%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出803.66万元，其中，人员经费745.76万元，基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费57.9万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

江岸区人民政府塔子湖街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区人民政府塔子湖街道办事处本级一个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 7万元，支出决算为3.5万元，为预算的50%，其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，主要原因是本单位没有因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算的100%;

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费3.5万元，为预算的100%。主要用于燃油费和维修，其中:租车费0万元;燃料费2.89万元;维修费0.11万元;过桥过路费0万元;保险费0.5万元;安全奖励费用0万元;其他等0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，单位本着厉行节约方针，减少公务接待。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.53万元，降低 13.15%，其中:因公出国(境)支出决算减少1.5万元，降低100%;公务用车运行费支出决算增加1.34万元，增长62.04%;公务接待支出决算减少0.37万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车之前有城管局拨款，2017年开始由三公经费列支，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，单位本着厉行节约方针，减少公务接待，预算比上年略有减少。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

九、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度塔子湖街道机关运行经费支出57.9万元，比2016年增加24.62万元，增长73.98%。主要原因是其他交通费增加了25.27万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度江岸区塔子湖政府采购支出总额202.47万元，其中:政府采购货物支出46.5万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出85.97万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，塔子湖街道共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第三部分  2017年重点工作完成情况

一、主要经济指标顺利完成。2017年，完成固定资产投资102亿元,完成拼搏目标;完成招商引资140.77亿元，占拼搏目标(108亿元)的130.34%;社零额86.2亿元，增幅5.28%,销售额86.28亿元，增幅5.31%;启动绿地汉口中心商业项目地下工程、中美国际大都会项目开工建设;永旺梦乐城及黄孝河生态停车场、花桥村K2地块一期项目完成审批，实现竣工验收，重大项目推进顺利。实现六项工作完成率100%。重点企业留商服务工作完成率、土地开发建设项目全过程税收落地率、零散税收一体化征管完成率、防范和处置非法集资完成率、花桥村城中村改造项目全过程税款征收到位率、“小进限”跟进上报1户，完成目标100%;完成服务业新增3户、净增1户限额以上服务业目标，完成目标100%。

二、城中村改造和重点项目有序开展。城中村改造拆迁7万方，已完成全年目标值。金潭村统征储备前期数据统计工作已完成。石桥村TJ1地块、塔子湖村H1地块还建房已办理开工手续，塔子湖K3地块已办理用地规划许可证，中美国际大都会项目土地审批手续已办理完成;绿地汉口中心商业项目6栋商业楼已开工;黄孝河箱涵工程已完工。和谐大道道路排水项目已完成国有土地征收全部1.3万方房屋的签约拆除。协调完成8号线幸福大道站红线范围内融创及公交集团土地移交工作。

三、产城融合着力推进。以黄浦科技园为依托，优先发展高端制造业，积极培育商贸服务业，支持汽车4S店投资6个多亿就地升级改造;推进特色商业聚集，助力产城融合新发展，重点建设绿地汉口中心、凯信生活广场等项目;加快石桥工业园产业结构的调整，实现了“腾笼换鸟”;主导发展总部研发，着重迁入国内500强企业中机三勘岩土工程有限公司，打造产城融合新地标，加快承田国际大厦办公大楼、华创版业等项目写字楼配套设施建设。发展宜居特色新城市，推进高档住宅越秀星汇君泊、梦湖香郡三期等项目建设，同时谋划职业体校落成建设，支撑体育及延伸产业，依托长江报业集团传媒大厦项目发展文化传媒产业，较好地促进了辖区产城融合一体化进程。

四、市政设施逐步完善。完成绿柳路红线范围内全部4200余方房屋的签约拆除，道路建设已完工;冬梅街、青松路、德胜堂路征收和拆迁已做好前期准备工作;尚湖熙园等项目共930个公共停车位已建设完成。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)各支出功能分类科目(到项级)(请各位根据功能分类科目实际情况增减)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映出上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：塔子湖街道2017年度部门决算表(8张表格以Excel表格形式上传)

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