湖北省人民政府

2019年江岸区塔子湖街办事处部门预算公开说明

江岸区塔子湖街办事处部门预算公开目录

    第一部分 江岸区塔子湖街办事处概况

    一、部门主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

    第二部分 江岸区塔子湖街办事处2019年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算总体情况

    二、一般公共预算支出安排情况

    三、一般公共预算基本支出安排情况

    四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

    五、政府性基金预算支出安排情况

    六、部门收支预算总体安排情况

    七、部门收入预算安排情况

    八、部门支出预算安排情况

    九、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

第四部分 江岸区塔子湖街办事处2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

    第一部分 江岸区塔子湖街办事处概况

(一)部门主要职能

江岸区人民政府塔子湖街道办事处受区人民政府委托，行使区人民政府赋予的职责，依据法律、法规，负责辖区内的行政事务，其主要职责是:

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和市区人民政府有关规定，对居民群众进行思想政治教育和法治教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，会同有关部门做好有关社会保障工作。做好居家养老服务，开展“三方联动”，落实“四民工作法”，用好惠民资金，开展志愿服务，培育组织辖区民俗文化队伍。做好劳动就业、老龄居民医保社保办理的服务工作。

4、负责开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作。发挥信息平台作用，加强对“两员”队伍管理，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济发展环境。结合“城中村”改造，做好产业布局规划，招商引资，协税护税，项目服务等工作。

6、负责辖区爱国卫生、计划生育、市容市貌、环境卫生管理工作。

7、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

8、加强“三资”管理与监督，做好私屠滥宰打击，农业技术服务，农民就业培训等工作。

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。、

10、完成区人民政府交办的其他任务

(二)部门预算单位构成

江岸区人民政府塔子湖街道办事处由一个行政机关组成，其中:行政单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区人民政府塔子湖街道办事处总编制人数27人，其中:行政编制27人。在职实有人数29人，其中:行政编制28人，工勤1人。

离退休人员28人，其中:退休28人。

    第二部分  江岸区塔子湖街道办事处2019年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算总体情况

2019年部门预算总收入2049.81万元。其中:财政拨款(补助)收入2049.81万元。

2019年部门预算总支出2049.81万元。

按照支出功能分类科目，主要用于:

一般公共服务支出1453.33万元;社会保障和就业支出427.96万元;卫生健康支出73.15万元;住房保障支出95.37万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于:

工资福利支出743.75万元;商品服务支出64.53万元;对个人和家庭补助支出41.29万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年财政拨款(补助)预算数2049.81万元，比2018年预算增加235.65万元，增长13%，具体安排情况如下:

(一)基本支出849.58万元，比2018年预算增加113.33万元，增长15.39%，主要是新增公务员及养老保险，其中:

1、工资福利支出743.75万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职提租补贴。

2、商品服务支出64.53万元，主要用于在职人员的日常公用经费。

3、对个人和家庭补助支出41.29万元，主要用于退休人员的退休费。

(二)项目支出1200.23万元，比2018年预算增加122.32万元，增长11.35%，主要用于人员正常调资，新增社区的党建、惠民、民兵经费，其中:

1、惠民资金280万元，主要用于十三个社区一个行政村的社区乡村服务、社区乡村环境，社区乡村活动，社区乡村管理等费用。

2、社区党建经费92万元，主要用于社区党组织，义务社区党建工作经费。

3、城市管理经费53万元，主要用于社区道路、环境整治。

4、稳定工作经费35万元，主要用于信访维稳。

5、经常性项目支出740.23万，主要用于街道综合经济工作发展需要。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出849.58万元。其中:

    (一)人员经费785.05万元，包括:

工资福利支出743.75万元，主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助41.3万元，主要用于:退休费、医疗费。

    (二)公用经费64.53万元。主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.5万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费3.5万元(公务用车运行维护费3.5万元);(3)公务接待费3万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.2万元，主要是严格执行中央八项规定，单位本着厉行节约方针，减少公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

    六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区人民政府塔子湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入。 支出包括:基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算2049.81万元。比2018年预算增加235.65万元，增长13%，主要是新增人员的工资及正常调资，以及新增社区的相关经费。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算2049.81万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2049.81万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算2049.81万元，其中:基本支出849.58万元，占41.45%;项目支出1200.23万元，占58.55%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费64.53万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计130万元。包括:

1.货物类56.53万元。其中:办公设备、用品56.53万元。

2.服务类73.5万元。其中:物业管理服务70万元;车辆维修和保养服务3.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆。其中:一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门预算中17个项涉及826.55万元实行绩效目标管理。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。 

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分  江岸区塔子湖街办事处2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

具体见附件