湖北省人民政府

2020年塔子湖街道办事处部门预算公开说明

塔子湖街道办事处2020年部门预算公开目录

第一部分  塔子湖街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 塔子湖街道办事处2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 塔子湖街道办事处2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分 塔子湖街道办事处概况

(一)部门主要职能

江岸区人民政府塔子湖街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是:
    1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 
6、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 
7、指导社区自治。指导社区(村)居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8、维护公共安全。负责辖区社会(村)治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区塔子湖街道办事处由1个行政机关组成。

(三)部门人员构成

江岸区塔子湖街道办事处总编制人数27人，其中:行政编制27人。

在职实有人数30人，其中:行政在职30人

离退休人员27人，其中:退休 27 人。

第二部分 塔子湖街道办事处2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年部门预算总收入2,835.85万元。其中:财政拨款(补助)收入2,835.85万元。

2020年部门预算总支出2,835.85万元。

按照支出功能分类科目，主要用于:

一般公共服务支出2,133.33万元;社会保障和就业支出    503.44万元;卫生健康支出78.71万元;住房保障支出120.37万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于:

工资福利支出814万元;商品服务支出67.44万元;对个人和家庭补助支出35.67万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年财政拨款(补助)预算数2,835.85万元，比2019年预算增加786.04万元，增长38.35%，具体安排情况如下:

(一)基本支出917.11万元，比2019年预算增加67.53万元，增长7.95%，主要是新增在职人员，其中:

1、工资福利支出814万元，主要是用于人员在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出67.44万元，主要用于在职人员的日常公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出35.67万元，主要用于退休人员的退休费、医疗补助等支出。

(二)项目支出1,918.74万元，比2019年预算增加718.51万元，增长59.86%，主要是新增社区网格员人员经费，增加办公楼租金，因新增3个社区而增加惠民资金、社区党建经费，其中:

1、惠民资金340万元，主要用于16个社区1个行政村的社区乡村服务、社区乡村环境，社区乡村活动，社区乡村管理等费用。

2、社区党建经费111.48万元，主要用于社区党组织、党建专项工作经费。

3、城市管理经费53万元，主要用于城市宣传、培训、协调、控违等各项费用。

4、稳定工作经费30万元，主要用于信访维稳。

5、文明创建工作经费27万元，主要用于城市精神文明建设工作。

6、社区网格员经费469.05万元，主要用于社区网格员工资待遇。

7、后勤服务支出:278.44万元，主要用于后勤支出及办公楼租金。

8、其他固定人员支出243.35万元，主要用于街道事业退休、乡镇综合配套改革人员、基层群团工作人员等固定工资。

9、经常性项目支出366.42万元，主要用于街道综合经济工作发展需要。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出917.11万元。其中:

(一)人员经费849.67万元，包括:

工资福利支出814万元，主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助35.67万元，主要用于:退休费、医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费67.44万元。主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.2万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费3.5万元(公务用车运行维护费3.5万元);(3)公务接待费2.7万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.3万元，主要是严格执行中央八项规定，单位本着厉行节约方针，减少公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，塔子湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入。支出包括:基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算2,835.85万元。比2019年预算增加786.04万元，增长38.35%，主要是新增社区网格员人员经费，增加办公楼租金，因新增3个社区而增加惠民资金、社区党建经费。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算2,835.85万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2,835.85万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算2,835.85万元，其中:基本支出917.11万元，占32.34%;项目支出1918.74万元，占67.66%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费67.44万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计95.31万元。包括:

1.货物类18.61万元。其中:办公设备、用品18.61万元。

2.服务类76.7万元。其中:物业管理服务70万元;车辆维修和保养服务1.7万元,其他维修费5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中:一般公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门预算中25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款915.44万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)，军队(含武警)向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分 塔子湖街道办事处2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体绩效目标表

十、项目支出绩效目标表