2016年江岸区机关事务管理局部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、负责区机关事务的管理、保障、服务工作。拟定区机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。
2、负责区机关相关单位行政经费、专项经费的管理和财务预决算。
3、负责区机关国有资产管理，承担资产清查登记、资产处置工作。
4、负责区机关相关单位保健医疗、基本医疗保险、社保、住房资金和住房公积金管理工作。
5、负责机关院内相关单位计划生育管理工作。
6、参与机关院内办公用房的调整分配，负责机关院内基本建设管理，包括新建、拆建、改建、重建、修建、装修等基建工作经费预决算，指导院内物业监督管理工作。
7、负责机关的膳食供应。
8、负责机关综合治理、安全保卫、环境卫生工作，负责机关大型会议和区内大型活动的后勤保障工作。
9、负责机关院内供水、供电、供气、电话的管理，负责机关报刊收发征订工作。
10、负责全区公共机关节能工作及其能耗统计工作，制定相关规章制度并组织实施。
11、负责机关文印工作。
12、受区人民政府办公室委托负责管理江岸区公文交换站。
13、负责指导江岸区信息中心做好全区信息化、电子政务建设及其保密安全监管工作。
14、负责监督、指导江岸区政府采购中心做好全区政府采购工作。
15、负责完成领导交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
江岸区机关事务管理局由机关及下属1个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。
(三)部门人员构成
江岸区机关事务管理局总编制人数34人，其中：事业编制34人（其中：参照公务员法管理18人）。在职实有人数30人，其中：事业编制30人（其中：参照公务员法管理17人）。
离退休人员20人，其中退休20人。
二、收支预算情况
2016年部门预算总收入3,242.86万元。其中：财政拨款(补助)收入3,242.86万元。
2016年部门预算总支出3,242.86万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出2,991.20万元；社会保障和就业支出0.22万元；医疗卫生支出210.31万元；住房保障支出41.13万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出508.42万元；商品服务支出52.14万元；对个人和家庭补助支出243.30万元；项目支出2,439万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2016年财政拨款(补助)预算数3,242.86万元，比2015年预算增加137.28万元，增长4.42%，具体安排情况如下：
(一)基本支出803.86万元，比2015年预算增加134.98万元，增长20.18%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及离退休人员经费提高。其中：
1、工资福利支出508.42万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等支出。
2、商品服务支出52.14万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。
3、对个人和家庭补助支出243.30万元，主要用于退休人员的退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。
(二)项目支出2,439万元，比2015年预算增加2.3万元，增长0.09%，主要原因是四大办公区物业管理费略有增加。其中：
1、一般行政管理事务2,156万元，主要用于四大办公区日常运行、后勤服务、大型设备保养、环境维护及日常维修支出。公共机构节能工作的宣传、培训。
2、部门工作经费81.8万元，主要用于机关后勤管理、保障、服务工作，日常公文处理及协调工作、采购中心专家评审费及仲裁委员会工作经费。
3、网络工程及维护201.2万元，主要用于部门专网及信息中心网络工程的改造，硬、软件系统升级及日常运行维护支出及内网线路租用费。
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