江岸区机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

第一部分、江岸区机关事务管理局基本情况

一、部门主要职能

1、负责区机关事务的管理、保障、服务工作。拟定区机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。

2、负责区机关相关单位行政经费、专项经费的管理和财务预决算。

3、负责区机关国有资产管理，承担资产清查登记、资产处置工作。

4、负责区机关相关单位保健医疗、基本医疗保险、社保、住房资金和住房公积金管理工作。

5、负责机关院内相关单位计划生育管理工作。

6、参与机关院内办公用房的调整分配，负责机关院内基本建设管理，包括新建、拆建、改建、重建、修建、装修等基建工作经费预决算，指导院内物业监督管理工作。

7、负责机关的膳食供应。

8、负责机关综合治理、安全保卫、环境卫生工作，负责机关大型会议和区内大型活动的后勤保障工作。

9、负责机关院内供水、供电、供气、电话的管理，负责机关报刊收发征订工作。

10、负责全区公共机关节能工作及其能耗统计工作，制定相关规章制度并组织实施。

11、负责机关文印工作。

12、受区人民政府办公室委托负责管理江岸区公文交换站。

13、负责指导江岸区信息中心做好全区信息化、电子政务建设及其保密安全监管工作。

14、负责监督、指导江岸区政府采购中心做好全区政府采购工作。

15、负责完成领导交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，江岸区机关事务管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级及下属1个二级单位组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

江岸区机关事务管理局总编制人数35人，其中：事业编制35人(其中：参照公务员法管理19人)。在职实有人数31人，其中：事业编制31人(其中：参照公务员法管理18人)。

离退休人员19人，其中：退休19人。

第二部分、江岸区机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计3,186.60万元，支出总计3,186.60万元。与2014年相比，收入减少5,006.34，降低61.11 %。支出减少5,006.34，降低61.11%。由于核算体制原因，2014年机关大院20个部门的基本支出由我局集中列支及公示，从2015年开始改回各部门自行列支及公示。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计3,186.60万元。其中：财政拨款收入3,186.60万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计3,186.60万元。其中：基本支出718.81万元，占本年支出22.56%，项目支出2,467.79万元，占本年支出77.44%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计3,186.60万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少5,006.34万元，降低61.11%。主要是核算体制原因，2014年机关大院20个部门的基本支出由我局集中列支及公示，从2015年开始改回各部门自行列支及公示。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,105.58万元，支出决算为3,186.60万元。完成年度预算的102.61%。其中：基本支出718.81万元，项目支出2,467.79万元。项目支出主要用于：

1、一般行政管理事务2,187.09万元，主要用于四大办公区日常运行、后勤服务、大型设备保养、环境维护及日常维修支出。公共机构节能工作的宣传、培训。主要成效：加强管理，为机关大院日常办公提供良好的后勤保障。

2、部门工作经费79.5万元，主要用于机关后勤管理、保障、服务工作，日常公文处理及协调工作、采购中心专家评审费及仲裁委员会工作经费。主要成效：协调运转，为机关大院干部职工提供良好的后勤服务。

3、网络工程及维护201.2万元，主要用于部门专网及信息中心网络工程的改造，硬、软件系统升级及日常运行维护支出及内网线路租用费。主要成效：深化电子政务应用，加强网络安全管理、平安城市视频监控系统建设，推进智慧城市项目建设，为提高行政效能，建设服务型政府发挥了积极作用。

(一)一般公共服务支出年度预算为2,843.49万元，支出决算为2,924.51万元，完成年度预算的102.85%。

(二)社会保障和就业支出年度预算0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出年度预算210.31万元，支出决算为210.31万元，完成年度预算的100%。

(四)住房保障支出年度预算51.56万元，支出决算为51.56万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出718.81万元，其中，人员经费672.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费46.38万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度江岸区机关事务管理局机关运行经费支出2,502.13万元，较2014年减68.58万元，降低2.67%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩各项开支。

(二)政府采购支出情况。2015年度江岸区机关事务管理局政府采购支出总额2,450.54万元，其中：政府采购货物支出11.58万元、政府采购工程支出114.72万元、政府采购服务支出2,324.24万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，江岸区机关事务管理局共有一般公务用车6辆。