2017年江岸区机关事务管理局部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、负责区机关事务的管理、保障、服务工作。拟定区机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。

2、负责区机关相关单位行政经费、专项经费的管理和财务预决算。

3、负责区机关国有资产管理，承担资产清查登记、资产处置工作。

4、负责区机关相关单位保健医疗、基本医疗保险、社保、住房资金和住房公积金管理工作。

5、负责机关院内相关单位计划生育管理工作。

6、参与机关院内办公用房的调整分配，负责机关院内基本建设管理，包括新建、拆建、改建、重建、修建、装修等基建工作经费预决算，指导院内物业监督管理工作。

7、负责机关的膳食供应。

8、负责机关综合治理、安全保卫、环境卫生工作，负责机关大型会议和区内大型活动的后勤保障工作。

9、负责机关院内供水、供电、供气、电话的管理，负责机关报刊收发征订工作。

10、负责全区公共机关节能工作及其能耗统计工作，制定相关规章制度并组织实施。

11、受区人民政府办公室委托负责管理江岸区公文交换站。

12、负责指导江岸区信息中心做好全区信息化、电子政务建设及其保密安全监管工作。

13、负责监督、指导江岸区政府采购中心做好全区政府采购工作。

14、负责完成领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区机关事务管理局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区机关事务管理局总编制人数27人，其中：行政编制11人，事业编制16人。在职实有人数30人，其中：行政编制10人，事业编制14人，工勤6人。

离退休人员21人，其中：退休21人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入4,573.03万元。其中：财政拨款(补助)收入4,573.03万元。

2017年部门预算总支出4,573.03万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出3,977.46万元；医疗卫生与计划生育支出533.63万元；社会保障和就业支出0.38万元；住房保障支出61.56万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出557.64万元；商品服务支出244.40万元；对个人和家庭补助支出615.38万元；

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数4,573.03万元，比2016年预算增加1,330.17万元，增长41.02%，具体安排情况如下：

(一)基本支出1,417.42万元，比2016年预算增加613.56万元，增长76.33%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及离退休人员经费提高。其中：

1、工资福利支出557.64万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等支出。

2、商品服务支出244.40万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出615.38万元，主要用于退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出3,155.61万元，比2016年预算增加716.61万元，增长29.38%，主要原因是今年信息中心专项业务经费有所增长，公车改革新增公务用车保障平台经费，其中：

1、一般行政管理事务2,640.76万元。主要用于四大办公区日常运行、后勤服务、大型设备保养、环境维护及日常维修支出，公务用车保障平台支出、驻京专班专项经费支出。公共机构节能工作的宣传、培训。

2、部门工作经费85.03万元。主要用于机关后勤管理、保障、服务工作，日常公文处理及协调工作、采购中心专家评审费及仲裁委员会工作经费。

3、信息中心专项业务429.82万元。主要用于区机关政务网维护，数字城管系统及应急系统维护，区级视频会议系统升级。