一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、负责区机关事务的管理、保障、服务工作。拟定区机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。

2、负责区机关相关单位行政经费、专项经费的管理和财务预决算。

3、负责区机关国有资产管理，承担资产清查登记、资产处置工作。

4、负责区机关相关单位保健医疗、基本医疗保险、社保、住房资金和住房公积金管理工作。

5、负责机关院内相关单位计划生育管理工作。

6、参与机关院内办公用房的调整分配，负责机关院内基本建设管理，包括新建、拆建、改建、重建、修建、装修等基建工作经费预决算，指导院内物业监督管理工作。

7、负责机关的膳食供应。

8、负责机关综合治理、安全保卫、环境卫生工作，负责机关大型会议和区内大型活动的后勤保障工作。

9、负责机关院内供水、供电、供气、电话的管理，负责机关报刊收发征订工作。

10、负责全区公共机关节能工作及其能耗统计工作，制定相关规章制度并组织实施。

11、受区人民政府办公室委托负责管理江岸区公文交换站。

12、负责完成领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区机关事务管理局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区机关事务管理局总编制人数26人，其中：行政编制   11人，事业编制15人。在职实有人数25 人，其中：行政编制10人，事业编制9人，工勤6人。

退休人员 22 人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入4,462.46万元。其中：财政拨款(补助)收入4,462.46万元。

2018年部门预算总支出4,462.46万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出3,784.89万元；社会保障和就业支出0.31万元；医疗卫生支出588.15万元；住房保障支出89.12万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出999.32万元；商品服务支出241.51万元；对个人和家庭补助支出253.16万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款预算数4,462.46万元，比2017年预算减少110.57万元，下降2.42%，具体安排情况如下：

(一)基本支出1,493.99万元，比2017年预算增加76.57万元，增长5.4%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及退休人员经费提高，其中：

1、工资福利支出999.32万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 241.51 万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 253.16万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出2,968.47万元，比2017年预算减少187.14万元，下降5.93%，主要原因是大数据中心（原信息中心）独立开设账户，经费不再列入机关事务管理局预算范围，其中：

1、一般行政管理事务2,635.76万元。主要用于四大办公区日常运行、后勤服务、大型设备保养、环境维护及日常维修支出，公务用车保障平台支出、驻京专班专项经费支出，公共机构节能工作的宣传、培训等。   

2、部门工作经费82.71万元。主要用于机关后勤管理、保障、服务工作，日常公文处理及协调、仲裁委员会工作经费等。

3、四大办公区视频监控改造升级项目：250万元。主要用于更换报警安防系统、前端高清摄像机，升级监控设备等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费241.51万元。主要包括：水电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计565.5万元。包括：

1.货物类255.5万元。其中：办公设备、用品5.5万元。

2.服务类110万元。其中：车辆维修和保养服务110万元。

3.工程类200万元。其中：修饰修缮200万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆57辆。其中：一般公务用车33辆、执勤执法用车24辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。