武汉市公安局江岸区交通大队2013年度部门决算情况说明

 

    一、基本情况

    (一)部门决算单位构成

    从决算构成单位来看，江岸区交通大队部门决算由单位本级决算构成，其中：行政单位1个。

    (二)部门人员构成

    江岸区交通大队总编制人数317人，其中：行政编制  317人。在职实有人数317人，其中：行政编制317人。

    离退休人员2人，其中：退休2人。

    二、公共预算收入支出决算总体情况

    江岸区交通大队2013年收入总计6,655.76万元，其中：本年收入合计6,578.99万元，上年结转和结余76.77万元；支出总计6,655.76万元，其中：本年支出合计6,578.99万元，年末结转和结余76.77万元。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况

    江岸区交通大队2013年公共预算财政拨款支出年度决算为6,578.99万元。

    （一）基本支出3,604.91万元，主要是用于在职人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金；离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴以及本单位日常运行所需的办公、水电等日常公用支出。

    （二）项目支出2,974.08万元，其中：

    1、一般行政管理事务1,587.72万元，主要用于机关后勤服务保障，大队及所属各执勤中队办公场所、设备的维修，交通协警、文职、临时人员的工资及经费保障等，保证了日常行政事务的高效运作；

    2、道路交通管理经费1,386.36万元，主要用于民警执勤执法装备、车辆等警用设备的维护、更新和购置；公安执法办案业务的开展、交通秩序整治、交通设施维修、交通事故侦办、鉴定和追逃等支出，保障了全区的道路交通安全与畅通，辖区交通管理水平不断提高。

    按支出功能分类：

    (一)公共安全(类)。年度支出决算为5,867.58万元。

    (二)住房保障支出(类)。年度支出决算为711.41万元。

    四、政府性基金预算收入支出决算情况

    江岸区交通大队无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市公安局江岸区交通大队2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

    一、“三公”经费的单位范围

    江岸区交通大队有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区交通大队1个行政单位。

    二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

    2013年度江岸区交通大队“三公”经费财政拨款支出决算为311.13万元。

    (一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

    (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为309.06万元，其中：

    1、公务用车购置费93.06万元，本年度购置(更新)公务用车10辆（更新执勤执法警车6辆、购置皮卡小型货车4辆），年末公务用车保有量9辆（指一般公务车不含执勤执法警车及警用摩托车）。

    2、公务用车运行维护费216万元，主要用于公务车、执勤执法警用汽车、警用摩托车、特种车辆（牵引车、工程车）的车辆运行及维护费用。其中：燃料费144.35万元；维修费42.18万元；保险费15.96万元；其他费用13.51万元（车辆上牌、年检、手续费、车船使用税、车辆装饰等）。

    (三)公务接待费支出决算为2.07万元，主要用于上级机关、职能部门来队指导、检查、调研工作；定期组织外聘的交通义务监督员来队就行业风气、执勤执法、道路交通管理等听取意见、开展监督等公务接待活动。其中：用于工作检查、调研等接待活动1.57万元；听取意见、开展监督等接待0.5万元。