武汉市公安局江岸区交通大队2014年

部门决算情况说明

 

    一、基本情况

    （一）部门主要职能

     1、负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序；

     2、排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故；

     3、负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传教育；

     4、负责本区道路交通警卫任务；

     5、负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作；

     6、法律、法规规定的其他职责。

    （二）部门决算单位构成

     从决算构成单位来看，江岸区交通大队部门决算由单位本级决算构成，其中：行政单位1个。

    （三）部门人员构成

     江岸区交通大队总编制人数310人，其中：行政编制310人。在职实有人数310人，其中：行政编制310人。

     离退休人员9人，其中：退休9人。

    二、公共预算收入支出决算总体情况

     江岸区交通大队2014年收入总计7,437.19万元，其中：本年收入合计7,437.19万元；支出总计7,437.19万元，其中：本年支出合计7,437.19万元。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况

    江岸区交通大队2014年公共预算财政拨款支出年度决算为7,437.19万元。

   （一）基本支出4,649.73万元，比2013年决算增加1,044.82万元，增长28.98%（主要是人员增加造成工资福利支出、对个人家庭补助支出、日常公用支出相应增加），其中：

    1、工资福利支出3,756.5万元，主要是用于在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等支出。

    2、商品服务支出222.05万元，主要是本单位日常运行所需的办公、水电、公务车运行维护费等日常公用支出。

    3、对个人和家庭补助支出671.18万元，主要是用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和离退休人员医疗补助、提租补贴等支出。

    （二）项目支出2,787.46万元，比2013年决算减少186.62万元，下降6.31%（主要是部分维修改造及装备项目跨年支付造成），其中：

    1、一般行政管理事务1,635.76万元，主要用于机关后勤服务保障，大队及所属各执勤中队办公场所、设备的维修，交通协警、文职、临时人员的工资及经费保障等，保证了日常行政事务的高效运作；

    2、道路交通管理经费1,151.7万元，主要用于民警执勤执法装备、车辆等警用设备的维护、更新和购置；公安执法办案业务的开展、交通秩序整治、交通设施维修、交通事故侦办、鉴定和追逃等支出，保障了全区的道路交通安全与畅通，辖区交通管理水平不断提高。

  

 

武汉市公安局江岸区交通大队2014年“三公”经费

财政拨款支出决算情况说明

 

    一、“三公”经费的单位范围

     江岸区交通大队有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区交通大队1个行政单位。

    二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

     2014年度江岸区交通大队“三公”经费财政拨款支出决算为332.94万元，比2013年支出增加21.81万元，增长7%。其中：

    （一）因公出国(境)费用支出决算为0万元。

    （二）公务用车购置及运行维护费支出决算为332.94万元，比2013年支出增加23.88万元，其中：

     1、公务用车购置费98.64万元，本年度购置公务用车5辆（新增事故勘察执勤警车3辆、全顺中型运兵车1辆、更新厢式工程车1辆），年末公务用车保有量9辆（不含执勤执法警车、特种车及警用摩托车）。

     2、公务用车运行维护费234.3万元，主要用于公务车、执勤执法警用汽车、警用摩托车、特种车辆（牵引车、工程车）的车辆运行及维护费用。其中：燃料费165.45万元；维修费37.1万元；保险费19.2万元；其他费用12.55万元。

    （三）公务接待费支出决算为0万元。