2016年江岸区交通大队部门

预算公开说明

 

    一、基本情况

    (一)部门主要职能

    1、负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序；

    2、排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故；

    3、负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传教育；

    4、负责本区道路交通警卫任务；

    5、负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作；

    6、法律、法规规定的其他职责。

    (二)部门预算单位构成

    武汉市公安局江岸区交通大队由机关和9个中队组成，其中：行政单位1个。

    (三)部门人员构成

    江岸区交通大队总编制人数303人，其中：行政编制303人。在职实有人数303人，其中：行政编制303人。

    离退休人员16人，其中：退休16人。

    二、收支预算情况

    2016年部门预算总收入10,110.19万元。其中：财政拨款(补助)收入10,110.19万元。

    2016年部门预算总支出10,110.19万元。

    按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出9,308.23万元，医疗卫生和计划生育支出223.06万元，住房保障支出 578.9 万元。

    按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出4,912.4万元；商品服务支出650.2万元；对个人和家庭补助支出773.72万元；项目支出3,773.87万元。

    三、财政拨款(补助)预算情况

    2016年财政拨款(补助)预算数10,110.19万元，比2015年预算增加1,763.97万元，增长21.13%，安排情况如下：

    (一)基本支出6,336.32万元，比2015年预算增加1,124.71万元，增长21.58%。原因是按照中央、省、市的相关政策，在职及离退休人员经费提高。其中：

    1.工资福利支出4,912.4万元，主要用于在职民警的基本工资、津补贴、奖金及基本医疗保险及生育保险等支出。

    2.商品服务支出650.2万元，主要用于办公、水电、印刷及培训等日常公用支出。

    3.对个人和家庭补助支出773.72万元，主要用于退休民警的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、提租补贴等支出。

    (二)项目支出3,773.87万元，比2015年预算增加639.26万元，增长20.39%，原因是增加了停车场租赁费用、购置自动抓拍及移动警务终端系统经费。其中：

    1、一般行政管理事务2,527.05万元。主要用于办公用房日常修缮、大型设备维修、聘用人员的劳务费、停车场租赁、办公设备维修、维护等支出。                                

    2、道路交通管理1,246.82万元。主要用于公安执法办案业务工作、购置自动抓拍及移动警务终端系统、警务装备更新、交通秩序整治、交通设施维修，交通事故办案、鉴定、追逃等支出。