武汉市公安局江岸区交通大队2015年      

部门决算情况说明

 

第一部分、江岸区交通大队的基本情况

    一、部门主要职能

     （一）负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序；

     （二）排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故；

     （三）负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传和教育；

     （四）负责本区道路交通警卫任务；

     （五）负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作；

     （六）法律、法规规定的其他职责。

     二、部门决算单位构成

      从决算构成单位来看，江岸区交通大队部门决算由单位本级决算构成，其中：行政单位1个。

    三、部门人员构成

      江岸区交通大队总编制人数302人，其中：行政编制302人。在职实有人数302人，其中：行政编制302人。

     离退休人员18人，其中：退休18人。

 

第二部分、江岸区交通大队2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

江岸区交通大队2015年收入总计9,109.03万元，支出总计9,109.03万元。与2014年相比，收入增加1,671.84万元，增长22.48%，支出增加1,671.84万元，增长22.48%，主要原因是：人员经费增加，按照新预算法归口管理要求，将在职、离退休人员社会保障和医疗支出纳入到单位部门预算中核算；项目经费增加，新增移动警务终端（PDA）项目和追加智能抓拍设备购置经费等。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计9,109.03万元。其中，财政拨款收入9,109.03万元，占本年收入的100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计9,109.03万元。其中：基本支出5,530.13万元，占本年支出的60.7%，项目支出3,578.90万元，占本年支出的39.3%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计9,109.03万元。与2014年相比，财政拨款收、支各增加1,671.84万元，增长22.48%，主要原因是：人员经费增加，按照新预算法归口管理要求，将在职、离退休人员社会保障和医疗支出纳入到单位部门预算中核算；项目经费增加，新增移动警务终端（PDA）项目和追加智能抓拍设备购置经费等。    

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为8,346.22万元，支出决算为9,109.03万元。完成年度预算的109.14%。其中：基本支出5,530.13万元，项目支出3,578.90万元，项目支出主要用于：日常维修（护）经费133.36万元，包括房屋维修、设备维修；装备建设经费505.09万元，包括公安专用设备、警用装备、车辆、办公设备、一般设备购置；执法办案业务费757.83万元，包括宣传费、事故鉴定费、专用执法文书、交通设施维护、信号灯电费；维稳费、秩序整治费、被装购置费、教育培训、公房租金；后勤服务经费424.09万元，包括物业费、食堂管理费、在职人员体检、执勤补贴等；辅警经费1,496.32万元，包括辅警人员经费及办公费；交通事故、违法车辆停车费262.21万元。主要成效：预防和减少了道路交通事故的发生, 维护和保障了辖区人民群众的生命和财产安全，提高了道路交通的安全通行效率，为辖区人民群众出行、经济建设和社会发展创造了良好的交通环境。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1、公共安全支出。年度预算为7,604.96万元，支出决算为8,363.25万元。完成年度预算的109.97%。

2、医疗卫生与计划生育支出。年度预算为223.06万元，支出决算为223.06万元。完成年度预算的100%。

3、住房保障支出。年度预算为518.2万元，支出决算为522.72万元。完成年度预算的100.87%。

六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出5,530.13万元，其中，人员经费5,040.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费489.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2015年度江岸区交通大队机关运行经费支出489.69万元，较2014年增加66.11万元，增长了13.5%。主要原因是：财务政策调整年，一般公用经费提标。

（二）政府采购支出情况。2015年度江岸区交通大队政府采购支出总额859.96万元，其中：政府采购货物支出263.3万元、政府采购工程支出205.28万元、政府采购服务支出391.38万元。

（三）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，江岸区交通大队共有车辆38辆，其中，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车26辆，特种专业技术用车3辆。