2018年江岸区交通大队部门

预算公开说明

一、基本情况

 (一)部门主要职能

 1、负责本区道路交通管理工作,维护道路交通秩序；

 2、排查整治道路交通安全隐患,依法查处交通违法行为,预防、处理道路交通事故；

 3、负责本区车辆及驾驶人的管理,实施交通安全宣传教育；

 4、负责本区道路交通警卫任务；

 5、负责协助重点路段、时段城市道路治安管理工作；

 6、法律、法规规定的其他职责。

 (二)部门预算单位构成

   江岸区交通大队有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区交通大队1个行政单位。

 (三)部门人员构成

   江岸区交通大队总编制人数300人，其中：行政编制300人。在职实有人数283人，其中：行政编制283人。

   离退休人员40人，其中：退休40人。

二、部门收支预算总体安排情况

   2018年部门预算总收入15,031.46万元。其中：财政拨款收入15,031.46万元。

2018年部门预算总支出15,031.46万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：公共安全支出12,632.96万元，社会保障和就业支出342.63万元，医疗卫生和计划生育支出826.11万元，住房保障支出1,229.76万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出8,356.01万元；商品服务支出815.8万元；对个人和家庭补助支出379.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款预算数15,031.46万元，比2017年预算增加1,220.49万元，增长8.8%，安排情况如下：

 (一)基本支出9,551.23万元，比2017年预算增加1,459.73万元，增长18.04%。原因是按照中央、省、市的相关政策，在职及离退休人员经费提高。其中：

1.工资福利支出8,356.01万元，主要用于在职民警的基本工资、津补贴、奖金及基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2.商品服务支出815.8万元，主要用于办公、水电、印刷及培训等日常公用支出。

3.对个人和家庭补助支出379.42万元，主要用于退休人员退休费和医疗费等。

 (二)项目支出5,480.23万元，比2017年预算减少239.24万元，减少4.18%，原因是减少了交通设施购置及维护费和交通秩序整治、牵引施救费的支出，同时根据需求增加了停车场租赁经费。其中：

1、一般行政管理事务3,842.12万元。主要用于办公用房日常修缮、大型设备维修、聘用人员的劳务费、停车场租赁、办公设备维修、维护等支出。                                

2、道路交通管理1,638.11万元。主要用于装备建设、公安执法办案业务工作、警务装备购置更新、交通秩序整治、交通设施购置及维护，交通事故办案、鉴定、追逃等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费815.8万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2,478.85万元。包括：

1、货物类1,002万元。其中：办公设备、用品75万元、警用摩托车采购27万元、交通设施购置600万元、情报分中心网络设备购置300万元。

2、工程类80万元。其中：办公用房维修80万元。

3、服务类1.396.84万元。其中:体检22.64万元、物业管理208.4万元、公务用车运行及维护129.5万元、警用摩托车运行维护96万元、执法文书60万元、设备维修和保养180万元、劳务服务委托20.3万元、交通事故委托服务680万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆37辆。其中：其中，执勤执法用车35辆，特种专业技术用车2辆。