江岸区交通运输局2013年度

部门决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看，江岸区交通运输局部门决算由单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

(二)部门人员构成

江岸区交通运输局总编制人数 26 人，其中：事业编制26   人(其中：参照公务员法管理  26 人)。在职实有人数 23人，其中：事业编制 23人(其中：参照公务员法管理23人)。

离退休人员 47人，其中：退休 47人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

江岸区交通运输局2013年收入总计 793.03万元，其中：本年收入合计793.03万元；支出总计793.03万元，其中：本年支出合计793.03万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

江岸区交通运输局2013年公共预算财政拨款支出年度决算为647.46万元。其中：基本支出 496.41万元，主要是：工资福利支出238.25万元，用于在职职工的基本工资、津贴补贴；商品服务支出15.48万元，用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出；对个人和家庭补助支出242.68万元，用于退休人员的退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。项目支出151.05万元，主要是：交通运输行政执法和执法监督工作支出131.4万元，主要成效：依法依规进行辖区道路运输行政管理，促进了我区道路运输业及物流业市场规范、科学、高效发展。着重对新荣客运站周边环境及城乡结合部机动车维修市场进行严控、严管，对辖区非法营运“黑的”开展专项整治，取得了良好的收效。行业安全生产和应急管理工作的经费支出19.65万元，。主要成效：我局未出现安全责任事故及计划生育等一票否决事项，维护了辖区交通运输市场的安全稳定。

 (一)交通运输支出。年度支出决算为607.65万元。

(二)住房保障支出。年度支出决算为39.81万元。

江岸区交通运输局2013年度“三公”经费

公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江岸区交通运输局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区交通运输局本级  1 个参公事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.51万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为  0 万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为39.82万元。

1.公务用车购置费 14.53万元。本年度购置(更新)公务用车1辆，年末公务用车保有量4辆。

2.公务用车运行维护费25.29万元。其中：租车费2.8万元；燃料费10.5万元；维修费9.92万元（含2012年未结算3.95万元）；过桥过路费0.42万元；保险费1.65万元。

(三)公务接待费支出决算为 1.69万元，主要用于交通运输联合执法及安全生产检查工作。

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