2018年江岸区委员会老干部局部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.积极宣传和认真贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合我区的实际情况，制定具体实施办法、细则；

2.掌握全区老干部情况，调查研究、总结部署、督促检查、具体指导全区老干部工作；

3.督促有关单位党组织抓好建立和健全离休干部党支部或党小组，组织安排好离休干部的政治学习、文件传阅、组织生活、听重要报告以及参加有关会议和必要的活动；

4.积极与有关部门配合，做好离休干部的思想政治工作，及时宣传老干部中的先进典型和热情为老干部服务的先进单位及个人，树立起敬老尊贤的好风尚；

5.做好离休干部外出参观和健康疗养等组织工作。办好活动阵地，开展适宜文体活动，增强离休干部的身心健康；

6.深入基层，对离休干部进行家访、慰问，经常了解他们的身体、学习和生活状况，及时反映他们的意见和要求，千方百计落实生活待遇，合理地解决他们的实际问题；

7.根据统一领导，分工管理的原则，与所在单位明确分工，密切合作，做好离休干部的安置管理和服务工作。协助有关单位和部门处理离休干部逝世后的事宜；

8.按规定收缴、调拨有关款项，严格掌握，合理使用离休干部的活动经费；

9.慎重、及时地处理每一件信访，以高度负责的精神，保证件件有着落，事事有结果；

10.承办区委、区政府领导和区委组织部交办的有关事宜。

(二)部门预算单位构成

江岸区委员会老干部局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区委员会老干部局总编制人数13人，其中：行政编制3人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数8人，其中：行政编制2人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员12人，其中：离休2人，退休10人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入532.90万元。其中：财政拨款(补助)收入532.90万元。

2018年部门预算总支出532.90万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出483.72万元；医疗卫生与计划生育支出21.39万元；住房保障支出27.79万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出159.16万元；商品服务支出13.17万元；对个人和家庭补助支出121.77万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数532.90万元，比2017年预算增加39.15万元，增长7.93%，具体安排情况如下：

(一)基本支出294.1万元，比2017年预算增加27.19万元，增长10.19%，主要原因：工资结构调整后，在职及离退休人员经费略有提高，其中：

1.工资福利支出159.16万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险及生育保险、公务员医疗补助、住房公积金等支出。

2.商品服务支出13.17万元，主要用于在职人员日常公用经费、工会经费及其他交通费用等支出。

3.对个人和家庭补助支出121.77万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助及其他对个人和家庭的补助等支出。

(二)项目支出238.8万元，比2017年预算增加11.96万元，增长5.27%，主要原因：离休干部公用及特需经费标准提高及“四就近”专项经费增加。其中：

1.后勤支出：25.2万元。主要用于物业管理费、机关食堂支出及在职人员体检费。

2.全区离退休干部经费：213.6万元。主要用于全区老干工作等各类会议经费、全区老干部迎春大会、老干艺术团工作经费、行政事业离退休干部经费、老干部体检费、企业离休干部津贴、特困帮扶资金、“四就近”专项资金、军队离退休干部遗属生活补贴等支出。 

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费13.17万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.5万元。包括：

1.货物类2.5万元。其中：办公设备、用品2.5万元。

2.服务类0万元。

3.工程类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。