江岸区委员会老干部局关于2018年部门预算公开的补充说明

江岸区委员会老干部局2018年部门预算公开目录

第一部分  江岸区委员会老干部局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区委员会老干部局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  江岸区委员会老干部局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

需要补充说明的事项：

一、一般公共预算基本支出安排情况：

2018年一般公共预算基本支出294.1万元。其中：

(一)人员经费280.93万元。包括:工资福利支出159.16万元,主要用于:在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险及生育保险、公务员医疗补助、住房公积金等支出。

对个人和家庭的补助121.77万元,主要用于:主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助及其他对个人和家庭的补助等支出。

(二)公用经费13.17万元。主要用于:主要用于在职人员日常公用经费、工会经费及其他交通费用等支出。

二、部门收支预算算总体安排情况：

按照综合预算的原则，江岸区委员会老干部局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算532.9万元。比2017年预算增加39.15万元,增长7.93%,主要是离休干部公用及特需经费标准提高及“四就近”专项经费增加。

三、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算532.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入532.9万元。

四、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算532.9万元,其中：基本支出294.1万元，占55.19%;项目支出238.8万元,占44.81%。  

五、名词解释

    （一）一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算

（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.社会保障和就业支出

行政事业单位离退休：归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休。

2.医疗卫生与计划生育支出

医疗保障：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出

3.住房保障支出

住房改革支出：住房公积金、提租补贴

（五）“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

（六）机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。