2018年度江岸区

委员会老干部局部门决算

2019年10月28日

目    录

第一部分  江岸区委员会老干部局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区委员会老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  2018年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  江岸区委员会老干部局2018年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  江岸区委员会老干部局概况

一、部门主要职能

1.积极宣传和认真贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合我区的实际情况，制定具体实施办法、细则；

2.掌握全区老干部情况，调查研究、总结部署、督促检查、具体指导全区老干部工作；

3.督促有关单位党组织抓好建立和健全离退休干部党支部或党小组，组织安排好离退休干部的政治学习、文件传阅、组织生活、听重要报告以及参加有关会议和必要的活动；

4.积极与有关部门配合，做好离退休干部的思想政治工作，及时宣传老干部中的先进典型和热情为老干部服务的先进单位及个人，树立起敬老尊贤的好风尚；

5.做好离退休干部外出参观和健康疗养等组织工作。办好活动阵地，开展适宜文体活动，增强离退休干部的身心健康；

6.深入基层，对离退休干部进行家访、慰问，经常了解他们的身体、学习和生活状况，及时反映他们的意见和要求，千方百计落实生活待遇，合理地解决他们的实际问题；

7.根据统一领导，分工管理的原则，与所在单位明确分工，密切合作，做好离退休干部的安置管理和服务工作。协助有关单位和部门处理离退休干部逝世后的事宜；

8.按规定收缴、调拨有关款项，严格掌握，合理使用离退休干部的活动经费；

9.慎重、及时地处理每一件，以高度负责的精神，保证件件有着落，事事有结果；

10.承办区委、区政府领导和区委组织部交办的有关事宜。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江岸区委老干部局部门决算由纳入独立核算的单位本级(含参照公务员法管理的事业单位)决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

江岸区委老干部局总编制人数13人，其中：行政编制3人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数    人，其中：行政2人，事业7人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

第二部分  江岸区委员会老干部局2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计650.66万元。与2017年相比，收、支总计各增加129.51万元，增长24.85%，主要原因是新活动中心扩建，项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计650.66万元。其中：财政拨款收入      650.66万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计650.66万元。其中：基本支出     281.76万元，占本年支出43.30%；项目支出368.90万元，占本年支出56.70%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计650.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加129.51万元，增长24.85%。主要原因是新活动中心扩建，项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出650.66万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，财政拨款支出增加129.51万元，增长24.85%。主要原因是新活动中心扩建，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出650.66万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（类）599.28万元，占92.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.38万元，占3.75%；住房保障支出(类)27万元，占4.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.90万元，支出决算为650.66万元，完成年初预算的121.97%。其中：基本支出281.76万元，项目支出368.90万元。项目支出主要用于：

1.后勤服务支出：24.84万元, 主要用于老干工作会议、临时人员工资、体检费等。

2.全区离退休干部经费:344.06万元，主要用于慰问生病住院和去世离退休老干部、组织离退休干部活动、特困帮扶离退休干部、新活动中心场地建设及运转等。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)社会保障就业支出（类），年度预算为483.72，支出决算为599.28万元，完成年度预算的123.89%,主要原因是新活动中心扩建，项目经费增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出（类）, 年度预算为21.39万元，支出决算为24.38万元，完成年度预算的113.98%，主要原因是新增加2 人，费用增加。

(三)住房保障支出(类), 年度预算为27.79万元，支出决算为27万元，完成年度预算的97.16%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出281.76万元，其中，人员经费266.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费14.78万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

江岸区委老干部局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为江岸区委老干部局本级(含参照公务员法管理的事业单位)。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算为1万元，支出决算为0万元。其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，与2017年相比没有变化，主要原因：没有因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算为0万元。主要原因：公车改革后已上交全部车辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，主要原因是当年没有公务接待活动。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年相比没有变化，均未有任何支出，主要原因是没有公务接待活动。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金   23万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金23万元。从绩效评价情况来看，通过“四就近”工作提档升级，不断搭建离退休干部就近养老的便捷平台，积极为社区提供帮助，在社区医疗、社区文体活动等方面做文章，为老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用提供条件和便利；通过建立健全特困老干部帮扶机制，离退休老干部切身感受组织关心，共享改革发展成果，弘扬优良传统，促进社会和谐发展。

    (二)绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

    四就近项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是下拨13.5万元分别给11个社区，用于购买社区医疗、社区文体活动等所需设备，改善社区食堂、医疗及文体活动环境，便于离退休老干部就近活动、就近得到照顾、就近发挥作用；二是为社区订阅报纸，便于离退休干部就近学习。发现的问题及原因：一是经费数额有限，下拨社区数量偏多，只能为社区医疗及文体活动场所提供急需或必备的器材设备；二是对于下拨经费的具体使用监督、跟踪问效还需进一步加强。下一步改进措施：一是摸清底数，把经费用在确实急需的社区；二是加大跟进力度，督促社区用好经费，确实为老干部生活学习提供便利条件。

特困帮扶项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对高龄、空巢、独居、失能和重病等特殊困难的离退休老干部及遗属进行帮扶40人次，通过帮扶活动，离退休老干部切身感受组织关心，有助于发扬中华民族尊老敬老的传统美德和扶危济困的优良传统，有助于促进其他社会救助体系的建设，推动社会文明进步。发现的问题及原因：特困帮扶对象数量较多，在筛选确认对象上还需进一步细致深入了解情况。下一步改进措施：加强帮扶对象的摸底排查，把经费用在确实急需的老干部身上。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度江岸区委员会老干部局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14.78万元，比2017年增加1.81万元，增长13.96 %。主要原因：办公经费及工会经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度江岸区委员会老干部局政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购服务支出1.13万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，江岸区委老干部局共有车辆0    辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第三部分  2018年重点工作完成情况

一、离退休干部党建工作

突出红色教育，加强思想引领；积极拓展思路，加强党组织建设；完善机制提供保障；积极开展省级“示范党支部”创建活动；认真落实老干部政治待遇。

二、离退休干部精准服务

努力为离退休干部提供精细化服务，针对老干部“后双高期”凸显的现状，分门别类完善服务举措；精准化帮扶离退休干部所需所急，从离退休干部最为迫切的实际需求出发，继续深化“四就近”工作。

三、持续深入推进正能量活动

创造性打造老干部党建特色品牌，通过党建引领，充分发挥老同志政治影响力大、工作经验丰富、群众威望高等优势，引导广大老干部点赞改革成就，弘扬核心价值。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出

行政事业单位离退休：归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休。

2.医疗卫生与计划生育支出

医疗保障：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出

3.住房保障支出

住房改革支出：住房公积金、提租补贴

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：江岸区委员会老干部局2018年度部门决算表