2018年江岸区民防办公室部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市相关人民防空的法律和方针、政策，结合江岸区实际，制订有关规定和管理办法。

2、编制和组织实施本区人民防空建设规划和人防工程建设计划，协同单位部门做好城市防卫建设。

3、组织实施全区人民防空工程的建设与管理，监督城市地下空间开发建设中落实与人民防空有关的规定；依法审核审批全区人防工程拆除补建补偿手续，保护人防工程及设施的完好；负责全区人防工程行业管理和人防建设统计工作。

4、人防工程平战结合管理工作职责：负责结合民用建筑修建防空地下室的综合管理工作、审批全区结合民用建筑修建方防空地下室有关手续，以及已建人防工程的开发利用，经营管理和使用功能的监督检查；核准、办理人防工程使用许可证等人防工程平战结合管理及安全管理工作。

5、组织实施全区人民防空通信警报建设与管理，建立全区人民防空警报网络，制定人民防空通信警报规划，审核人民防空通信警报设施的拆除、迁移。

6、组织制定城市防空袭方案，人口疏散计划，战时人民防空医疗救护、物资和水电供应以及其他各项保障方案。

7、组织开展全市人民防空宣传教育，会同有关部门制定人民防空宣传教育计划。

8、开展人民防空行政执法工作，监督和管理好全区人防工程建设，开发利用及通信警报设施

9，地震工作职责：贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》，落实防震减灾基层管理责任，建成防震减灾“三网一员”网络；启动区地震应急预案修订工作；组织全区地震应急培训或演练；应急处置快速高效。落实防震减灾宣传教育长效机制要求；开展防震减灾监督管理执法工作。

10、贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化的方针、政策法规和规定，并组织实施；

11、会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责组织制订辖区全民义务植树的实施办法和措施；

12、会同有关部门制订区园林行业的技术规范、质量标准、定额标准；

13、负责辖区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标管理，负责辖区园林绿化规划设计、建设的管理，负责辖区各类建设工程配套绿化的扩初设计、新建公园和风景园林建设方案的审查和竣工验收工作；

14、负责对辖区的公共绿地等进行业务指导；

15、负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费用。

(二)部门预算单位构成

江岸区民防办公室由机关及下属3个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位2个。

(三)部门人员构成

江岸区民防办公室总编制人数134人，其中：行政编制16人，事业编制118人。在职实有人数130人，其中：行政编制14人，事业编制116人。

离退休人员214人，其中：离休2人，退休212人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入 11436.44万元。其中：财政拨款(补助)收入9787.62万元，其他收入1648.82万元。

2018年部门预算总支出11436.44万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出4008.78万元；医疗卫生支出349.96万元；节能环保支出：621.5万元；城乡社区事务：6036.67万元，住房保障支出419.53万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出2235.30万元；商品服务支出161.22万元；对个人和家庭补助支出1977.17万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2018年财政拨款（补助）预算数9787.62万元，比2017年预算增加1592.39万元，增长20%，具体安排情况如下：

(一)基本支出2724.87万元，比2016年预算增加1073.51万元，增长65%，（主要原因是按照中央、省、市相关政策，提高在职及离退休人员经费以及事业单位改革合并），其中：

1、工资福利支出1411.30万元，(主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等支出)。

2、商品服务支出103.42万元，(主要用于本单位日常运行所需的办公费、水电费等日常公用经费等支出)。

3、对个人和家庭补助支出1210.15万元，(主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职和退休人员提租补贴等支出)。

(二)项目支出7062.75万元，比2017年预算增加895.09万元，增长15%，（主要是17年接收的绿化项目增加道路绿地日常管理经费398万元；道路节点上花和菊展布展经费550万元由城建计划项目调整至部门预算项目），其中：

1、新指挥通信系统运行维护费10万元,用于新指挥通信系统运行相关费用支出,确保人防指挥通信在战时应急救援和平时处置突发事件的能力.

2、特种车辆维护费 5万元,用于人防特种车辆购汽油,车辆保险及维修相关费用支出, 确保人防指挥通信在战时应急救援和平时处置突发事件的能力.

3、人防专业队及应急小分队训（演）练 8万元,用于组织全区人防专业队及应急小分队训（演）练相关费用支出. 提高训练演练实战化水平，有效履行战时防空、平时服务、应急支援职能使命.

4、街道武装部培训 4万元,用于组织街道武装部培训相关费用支出, 提高训练演练实战化水平，有效履行战时防空、平时服务、应急支援职能使命.

5、政务窗口建设费2万元,由于政务窗口执法宣传相关费用支出.

6、“准军事化”训练经费 3万元,用于民防机关准军事化训练及达标相关费用支出.

7、防空袭警报维管费 3万元,用于全区防空袭警报维护管理相关费用支出.

8、基层民防工作经费（社区141个×2000） 28.2万元,用于141个社区开展基层民防工作相关费用支出, 增强民众国防观念，掌握防空防灾知识.

9、社区民防工作站创建费 7万元,用于社区民防工作站创建相关费用支出, 增强民众国防观念.

10、中小学“三防”知识教育费 3万元,用于辖区中小学“三防”知识教育、宣传相关费用支出,让中小学掌握防空防灾知识.

11、人民防空宣传费 3万元,用于全区人民防空工作宣传相关费用支出.

12、地震工作经费  48.55万元 用于省、市级科普学校及社区创建经费;5.12宣传及“三网一员”培训;地震监测中心建设,地震显示系统及宏观观测台;按照(鄂震发[2014]93)要求,配备地震应急通作为专用设备，用于联通或接受上级传递的指令或相关工作相关费用支出。

13、临时工费用：14.64万元, 用于人防工程维护管理工作相关费用支出.

14、设备设施购置：8万元,用于办公设备及民防专用设备购置相关费用支出.

15、人防平战结合管理支出：86.5万元,

1>人防工程维护管理

改造加固江岸干道2-4分部：50万元,用于江岸干道加固改造相关费用支出.

公共人防工事维护及劳务费：24万元,用于公共人防工程维护及资产出租评估费相关费用支出

2>宣传教育

组织全区各人防使用单位安全培训资料费：4.5万元用于组织全区人防工程使用单位安全培训及其他安全活动相关费用支出。

3>安全生产

疏散演练：4万元,用于组织全区人防工程使用单位进行安全疏散演练相关费用支出

4>后勤保障

战备值班专项经费:4万元。用于民防24小时战备值班相关费用支出.

16、防空防震科普体验馆物业费:  59.38万元，用于防空防震科普馆卫生,安全,设备设施维护及提供参观人员讲解等服务管理工作相关费用支出.

17、后勤服务支出：91.61元，主要用于物业管理及后勤服务人员的工作经费。

18、道路绿地日常管理：2132.97万元，用于绿地的清渣、除杂、修剪、施肥等养护作业。

19、行道树日常管理： 104万元，用于城市绿化中行道树修剪、抹芽、树干刷白等养护作业。

20、路植物防寒、抗旱、病虫害防治费用：20万元，用于植物防寒过冬，夏季极端旱情抗害及病虫害防治如：绿带、游园、新栽行道树人工背壶打药、行道树打药车打药，天牛人工挖出、生物防治等。

21、广场、游园日常管理：80万元，用于城市绿化中游园广场的清渣、除杂草、修剪、施肥及其附属设施等管理工作。

22、植物补植、补栽费用：40万元，用于日常养护中因人为踩踏、非法侵占绿地等因素造成的绿地植物缺株，而进行苗木补植补栽费用。

23、绿化专用车辆费用（27台，燃料费、养路费、保险等）：55万元 ，用于绿化专用升降车、拖车、皮卡、撒药车、洒水车等特种车辆的车辆年检、油、日常维护、保险等费用。

24、会议费：2 万元，主要用于会务工作的开支。

25、堤角公园经费：377.5万元，主要用于公园安全保卫、公共设施景点维护、环境卫生保洁、景观水电、园内植物管养调整、燃油费、卫生防疫。   

26、体检费：6.08万元，用于在职人员的体检费用开支。

27、购置园林机械：50万元，用于各养护单位根据工作需要淘汰部分旧园林工具和拟添置部分抽水机、多功能冲洗打药机、打草机、绿篱修剪机、油锯等园林工具。

28、水费：50万元，用于园林绿化专用用水及环境保障植物冲洗等工作的水费支出。

29、应急保障经费  300万元，用于承担辖区各类应急保障、紧急环境整治、极端天气灾害应对等工作。

30、扶贫工作经费:   5万元，用于扶贫工作的费用。

31、党群工作经费:  3万元，用于机关基层党组织活动经费。

32、老干活动经费:   1.62万元 ，主要用于保障开展本年度机关离退休老同志活动的开支。

33、垃圾转运费:  10 万元，用于将园林垃圾交由垃圾中转站进行转运费用支出。

34、宝岛公园管理经费:   244万元，用于公园安全保卫、公共设施景点维护、环境卫生保洁、景观水电、园内植物管养、卫生防疫等工作。

35、古树名木经费: 4万元，主要用于全区古树名木养护的费用。

36、内审工作经费：4万元，主要用于内审工作的支出。

37、张公堤森林公园管理费：2072.64万元 ，主要用于张公堤森林公园日常养护管理,保安、保洁工作，保安工作包括公园巡查、保证游客安全、排除公园内突发事件、做好绿道范围内的车辆管理工作，禁止机动车辆行驶等安保工作。保洁包括负责该道路清污清洗、清扫保洁、垃圾清运工作、护坡绿带的清理与生活垃圾、树叶清运工作、公园内上果皮箱、垃圾容器的管理、及时配合处理各类突发应急事件及清场、按要求完成突击性路面保洁及线路保障、负责路面融雪防冻等保洁工作。绿化包括按照园林绿化养护规范，对公园内的花草树木定期进行培土、施肥、清除杂草、防治病虫害，促进植物健壮生长，修剪、补苗、抗旱，排渍，对乔木、灌木和绿篱植物适时修剪造型等绿化养护工作。    

40、府河郊野公园管理费：566.06万元 ，主要用于府河郊野公园日常养护管理,保安、保洁工作，保安工作包括公园巡查、保证游客安全、排除公园内突发事件、做好绿道范围内的车辆管理工作，禁止机动车辆行驶等安保工作。保洁包括负责该道路清污清洗、清扫保洁、垃圾清运工作、护坡绿带的清理与生活垃圾、树叶清运工作、公园内上果皮箱、垃圾容器的管理、及时配合处理各类突发应急事件及清场、按甲方要求完成突击性路面保洁及线路保障、负责路面融雪防冻等保洁工作。绿化包括按照园林绿化养护规范，对公园内的花草树木定期进行培土、施肥、清除杂草、防治病虫害，促进植物健壮生长，并修剪、补苗、抗旱，排渍，对乔木、灌木和绿篱植物适时修剪造型等绿化养护工作。

41、道路节点上花、菊展布展经费：550万元，上花经费用于1、常规上花节点换花六次。2、区委、区政府上花区域每年12次。3、上花区域的整地、土壤的降层工作。4、日常上花节点的除杂、浇水管理工作。5、上花节点花卉缺株遗失的补栽工作。6、花卉栽植容器维护及损坏的更换。7、天桥滴灌的日常维护及修理。8、花卉栽植容器土壤改良工作。9、突击完成其它应急上花任务。菊展布展经费主要用于第35届金秋菊展江岸区主景菊展设计布展。

    四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费161.22万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5503.85万元。包括：

    1、货物类：205.1万元。其中：购置打印机1.6万元、计算机设备23.5元、 办公消耗用品9万元、空调设备11万元、园林机械50万元、洒水车65万元、园林工作服30万元、抗旱物资15万元。

    2、服务类：5195.37元。其中：物业管理459.53元、公务用车运行与维护6.2万元、车辆保险、维修57.15万元、园林绿化养护2083.97万元、 公共设施管理服务2078.2万元、工程咨询管理服务费50.96元、环境服务456.4元。体检费2.96万元。

3、工程类：103.38元。其中：维修维护103.38元。                                        （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有一般公务用车2辆。