2018年度江岸区民防办公室部门决算

2019年10月28日

目    录

第一部分  江岸区民防办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区民防办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  2018年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  江岸区民防办公室2018年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  江岸区民防办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化以及人民防空和防震减灾的方针政策、法律法规和规定，并组织实施；

2、依据上级规划制定和落实本区人民防空建设规划和人防工程建设计划，协同单位部门做好城市防卫建设；按年度编制区园林绿化工作的计划。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿地系统详细规划和辖区范围内生物多样性保护规划；制定辖区园林绿化长期发展规划和年度计划，并监督实施；负责审核全区城市总体规划、城市建设重点工程、风景旅游开发、新区开发、旧城改造中的园林绿化指标和规划设计。

3、负责组织制订辖区全民义务植树的实施办法和措施，编制全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结、评比、表彰。承担区绿化委员会的日常工作。

4、负责落实全区人民防空工程的建设与管理，监督城市地下空间开发建设中落实与人民防空有关的规定；依法审核审批全区人防工程拆除还建或补偿手续，保护人防工程及设施的完好；

5、负责结合民用建筑防空地下室的维护管理工作，协助审批全区结合民用建筑修建防空地下室有关手续，以及已建人防工程的开发利用、经营管理和使用功能的监督检查；核准、办理人防工程使用许可证；

6、负责全区人民防空通信警报建设与管理，建立全区人民防空通信警报网络，制订人民防空通信警报规划。审核人民防空通信警报设施的拆除、迁移；

7、组织制订江岸区城市防空袭方案、江岸区人口疏散方案、督促相关部门制定战时人民防空医疗救护、物资和水电供应以及其他各项保障方案；

8、负责辖区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对辖区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。负责辖区园林绿化规划设计、建设的管理。负责区园林绿化工程设计、施工和养护的招投标工作；负责园林绿化工程的质量监督管理。负责辖区各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作，以及园林绿化工程设计方案的审核。

9、负责对辖区的公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地、铁路两侧林带、江边、河边、湖边的绿化生产绿地的建设管理工作进行检查、业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责大树栽移、公共绿化植物的修剪和造型、园林扎景等管理。

10、负责辖区新建公园和风景园林建设方案的审定和竣工验收；负责公园和风景区资源的调查评估与等级评定初审工作；制定公园和风景园林区的管理检查标准并组织实施；负责游乐园的规划、建设、管理工作。

11、依据有关园林绿化法规负责对临时占用城市绿化用地、改变绿化规划、绿化用地的使用性质进行审批，负责对城市园林绿化树木砍伐、移栽、修剪等进行行政许可。负责监督、管理城市园林绿化国有资产以及园林绿化各项资金。

12、组织开展全区绿化和人民防空、防震减灾自救知识的宣传工作；负责辖区的园林绿化、人防工程行业管理和人防建设的普查、统计和信息的收集工作。负责区园林绿化队伍建设，组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务培训、继续教育工作；负责园林绿化安全生产工作。

13、负责全区地震监测管理；组织、配合和协调全区抗震救灾工作，组织制定江岸区地震应急分预案；

14、开展人民防空、防震减灾行政执法工作，监督、管理全区人防工程建设、开发、利用以及通信警报设施安全；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，配合做好城市防卫，协助有关部门组织恢复生产、生活秩序；

15、承办上级交办的其他事项。

从决算单位构成来看，江岸区民防办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位2个。

纳入江岸区民防办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．武汉市江岸区人防平战结合管理所

2. 武汉市堤角公园管理处

3. 武汉市江岸区园林局绿化管理队

三、部门人员构成

江岸区民防办公室总编制人数123人，其中：行政编制    16人，事业编制107人。在职实有人数113人，其中：行政15人，事业98人。

离退休人员223人，其中：离休2人，退休221人。
第二部分  江岸区民防办公室2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计13623.44万元。与2017年相比，收、支总计各减少947.73万元，下降6.5%，主要原因是节约开支，事业收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计13623.44万元（含江岸区民防办公室机关6986.18万元，所属预算单位6637.26万元）。其中：财政拨款收入8771.80万元（含江岸区民防办公室机关6986.18万元，所属预算单位1785.62万元），占本年收入64.39%；事业收入4845.37万元，占本年收入35.57%；其他收入6.28万元，占本年收入0.04%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计13146.42万元（含江岸区民防办公室机关6986.18万元，所属预算单位6637.26万元）。其中：基本支出6521.28万元，占本年支出49.60%；项目支出6625.14万元，占本年支出50.4%；结余分配477.03万元。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8771.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 611.66万元，增长7.5 %。主要原因是正常工资调整增加及新增绿化养护经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出8771.80万元，占本年支出合计的66.72%。与2017年相比，财政拨款支出增加611.66万元，增长7.5%。主要原因是正常增加工资及新增绿化养护经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出8771.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1059.07万元，占 12.07 %；社会保障和就业支出124.71万元，占 1.42%，医疗卫生与计划生育支出214.35万元，占 2.44 %，，节能环保支出2898.53万元，占33.04 %，，城乡社区支出4264.75万元，占48.62 %，农林水支出0.32万元，占0.004 %，住房保障支出210.07万元，占2.40 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9787.61万元，支出决算为8771.80万元，完成年初预算的89.62 %。其中：基本支出2146.66万元，项目支出6625.14万元。项目支出主要用于

1、新指挥通信系统运行维护费10万元,主要成效依照国家人防办《人民防空训练规定》和《人民防空训练与考核大纲》要求，按纲施训，随时保障指挥通信系统处于完好待命状态。做好人防指挥通信系统运行维护工作，包括人防指挥网，视频会议系统，智慧城市系统，4G通信系统，电台网，机动指挥系统等的用电，系统运行维护，设备设施的维护维修等。完成各类民防战备值班勤务和训演练信息保障任务.

2、特种车辆维护费1.70万元,主要成效：用于人防特种车辆购汽油,车辆保险及维修,提升车辆性能，确保人防指挥通信在战时应急救援和平时处置突发事件的能力，提高机动性、综合保障能力和快速反应能力，更加适应战时防空和平时防灾的需要。

3、人防专业队及应急小分队训（演）练8万元,主要成效:通过训练，提高人防专业队及应急小分队快速反应能力，为打造一支素质好、技术高、作风硬、能力强的人防专业队打下了扎实基础。

4、街道武装部培训4万元,主要成效:通过培训，让各街道武装部熟悉人防的政策和法规，为下一步开展人防工作奠定基础。

5、政务窗口建设费2万元,主要成效:提高人防建设及项目备案办公效率及服务质量。

6、“准军事化”训练经费3万元,主要成效:用于民防机关准军事化训练及达标，业务技能得到提高，人防队伍整体素质整体得到提升，为打造一支听从指挥，善于处置突发事件的人防队伍奠定基础。

7、防空袭警报维管费3万元，主要成效:一是采取社会化管理服务的方式，对全区57台防空警报设施进行维护，确保辖区防空警报鸣响率100%，二是加强警报设施管理，制作一批警报制度牌放置各警报设置点。

8、基层民防工作经费（社区141个×2000）28.2万元,主要成效:民防工作深入到辖区每个社区，让更多居民了解人防、支持人防工作。

9、社区民防工作站创建费7万元,主要成效:通过开展宣传、演练、培训等活动，提高居民应急避险和自救互救的能力。

10、中小学“三防”知识教育费3万元,主要成效:在全区中小学开展民防知识教育，全面提升辖区中小学生防空防震减灾意识和应急避险、自救互救能力，加强了爱国主义教育，构建了中小学校防空安全环境。

11、人民防空宣传费3万元,主要成效:用于全区人民防空工作宣传，培养强化群众国防观念和人防意识，普及人防知识，增强防空防灾技能，优化人防建设环境，推动人防事业发展。

12、地震工作经费44.65万元,主要成效:科普示范学校的创建及示范社区的创建，提高了学校师生级社区居民的自救能力；“5.12”宣传活动，组织全区16条街道及百步亭社区上街进行防震减灾科普知识宣传，提高了民众防灾减灾的知识；三网一员培训，组织全区141个社区联络员进行地震知识的培训，以提高了社区联络员应急能力；安装地震播报系统，即时播报地震最新信息，宣传地震知识；应急通，即时联通及接收上级传递的指令，处置地震应急突发事件；综合演练，组织湖北大学知行学院100多名师生开展小型防灾减灾综合演练，主要提高了师生抗震、自救互救的能力；区级地震监测中心建设，按照中国地震局〔2010〕96号文件的要求，我办在融科天城新办公楼完成了区级地震监测中心的建设，确保与省、市地震监测中心实现震情、应急、监控信息互联共享和信息节点的落实。新建成地震应急疏散场所2个，可容纳疏散人员1.6万人，完成了绩效目标。

13、临时工费用14.64万元,主要成效：解决平管所人手不足，管理人防工程水平提高，确保人防工程和设备完好。

14、设备设施购置：7.71万元,主要成效:用于办公设备及民防专用设备购置，适应新形势下对人防工作的新要求，提高办公效率，提升民防设备专业水平，把最大限度保护人民群众生命财产安全。

15、人防平战结合管理支出：82.71万元

1）人防工程维护管理

改造加固江岸干道8分部：46.93万元,主要成效：对该处进行加固改造，可以极大地提高工程维护管理水平；二是使工程处于良好的战备状态。

公共人防工事维护及劳务费：23.28万元,主要成效：及时的维护修理可以使其处于良好的战备状态；二是在条件适宜的情况下，平时也可以有效利用，使工程处于良性循环状态。

2）宣传教育

组织全区各人防使用单位安全培训资料费：4.5万元主要成效：提高辖区人防工程管理使用单位义务消防队员消防安全知识，培育三大体系，构建四个能力，及时排查安全隐患，确保人防一方平安。

   3）安全生产

疏散演练：4万元,主要成效：进一步提高全民的消防安全意识和自防自救能力，增强全面抵御火灾的能力，掌握逃生本领，达到防消结合。

4）后勤保障  

战备值班专项经费:4万元。主要成效：能及时了解上级和各人防工程单位情况，并将信息及时上传下达，战时了解敌情和全区战备情况，平时了解全区水文、气象、防汛、人防工程空情及其他重大险（灾）情和区内社会活动情况并及时汇总上报，同时对紧急信息及时准切按要求报送。

16、防空防震科普体验馆物业费59.38万元主要成效：保障办公区域安全有序、管理外来人员，及时排查安全隐患，杜绝事故发生；公共区域的清洁并处理办公垃圾；设施、设备管理与维护。                      

17、道路绿地日常管理：2136.97万元，主要成效:确保辖区道路绿地绿化养护管理精细化全覆盖，植物生长良好,道路绿地附属设施完好。

18、行道树日常管理：74万元，主要成效：通过日常巡查养护、修剪、除草、施肥、抹芽及安装树篦子等方式，确保行道树植物正常健康成长，给居民创造良好的居住环境，提升城市景观效果。

19.广场、游园日常管理：80万元，主要成效：确保游园、广场植物生长良好，基础设施完好，干净整洁，为游客提供舒适游玩环境。

20、植物补植、补栽费用：40万元，主要成效：主要用于特殊天气及人为因素造成的绿化带及行道树缺损的补植补栽，确保辖区绿化带无黄土裸露现象，辖区行道树无缺株现象。

21、绿化专用车辆费用（27台，燃料费、养路费、保险等）：55万元，主要成效：有效清理枯枝断枝，及时抗旱洒水，全面支持110联动应急工作。

22、道路节点上花、菊展布展经费：267.20万元，主要成效：

23、堤角公园经费：323.76万元，主要成效：保证公园景观完整，维护公园基础设施的有效性和完整性，保持公园江南园林的独有特色及管理体系的正常运转，为游客提供干净、安全、舒适、优美的游园环境，保障市园林和林业园林专项考核成绩。

24、体检费：6.08万元，主要成效：保障单位职工身体健康，有效控制职业病、亚健康等，全面提升职工身体素质，提高工作效率；同时通过健康干预，减少人力资源损失。

25、购置园林机械：40万元，主要成效：全面推进我区园林绿化工作机械化进程，有效提升绿化养护的工作效率和工作质量，进一步推进节约型园林建设。

26、水费：50万元，主要成效：确保辖区植物正常健康成长，杜绝植物大面积枯死现象的发生，从而有效提升辖区道路及绿地景观效果。

27、应急保障经费：196.07万元，主要成效：用于辖区临时环境整治、重要活动绿化保障及其他突发应急工作，保障辖区110应急工作正常开展，确保全区各项绿化应急工作高质高效完成。

28、扶贫工作经费:5万元，主要成效：以脱贫成效为导向，以脱贫攻坚规划为引领，统筹合理使用经费，精准落实扶贫工作。                          

29、党委工作经费:3万元，主要成效：为党员干部配发《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》等学习材料，以微信群、QQ群和新媒体为主要媒介，创新打造学习宣传贯彻党的十九大精神的立体平台；通过集中宣讲、美文征集，制作学习展板，举办金秋菊展、文艺演出、知识测试等形式，把党的十九大精神传达给每名党员群众。培训基层党务骨干100人次。举办“学党史、思党恩、跟党走”——庆祝建党96周年专题报告会，邀请教授为全体党员干部作了题为“古田会议及其伟大意义”的专题辅导报告。积极开展第十八个党风廉政建设宣传教育月活动，对办各直属事业单位负责人和纪检干部进行了准则条例专题辅导，组织党员干部参观武汉革命博物馆、武汉市中共中央机关旧址纪念馆，开启“主题党日+”模式，深化“传承红色基因、锤炼坚强党性”主题教育学习效果，唤醒党员意识、强化党性观念。召开基层党组织纪检委员培训会，组织基层党组织书记、副书记、纪检委员对党内法规制度知识集中进行闭卷测试，进一步提高基层纪检委员履职尽责的能力。及时组织召开全办拼搏赶超交流暨作风建设推进会4次，传达学习区拼搏赶超会议及区作风推进会议精神，赛成绩、找差距，积极营造“工作落实比效率、项目推进比速度、履职尽责比担当、基层党建比亮点、作风转变比干劲”的拼搏赶超浓厚氛围。

30、老干活动经费:1.62万元，主要成效：丰富机关离退休干部晚年精神文化生活，为全体老干部订阅党报党刊、以及老干部病重住院及去世慰问。          

31、垃圾转运费:10万元，主要成效：用于绿化养护过程中产生的园林垃圾的清理和运输工作，确保园林垃圾不对环境带来二次污染。        

32、宝岛公园管理经费:170.60万元，主要成效：保证公园景观完整，管理体系正常运转，为广大游客营造良好的游园、休闲环境。

33、绿化养护抗旱保苗补助资金：5万元 ：主要成效：有效缓解辖区绿化苗木旱情，最大限度保护辖区绿化苗木受晴热干旱天气影响不枯死、低损伤，确保绿化存活率，进一步提升辖区绿地景观效果。

34、张公堤森林公园管理费：2072.64万元，主要成效：确保张公堤森林公园及延线景观效果，进一步实现城市绿色防护林带景观和功能，有效提升居民居住环境，改善城市生态环境。                                        

35、府河郊野公园管理费：566.06万元，主要成效：聘请保安、保洁服务，全年无安全责任事故发生，环境卫生达标，严格执行绿化养护标准，营造园区生态环保的氛围，全面提升居民居住环境，改善城市生态环境。      

36、后勤服务支出：90.97万元，主要成效为干部职工提供良好的后勤服务，不断提高服务质量，保障机构正常运转，保证机关职能活动高效开展。

37、大城管园林道路、公园养护管理资金：42万元，主要成效在辖区实施精细：化养护管理，有效推动我区公园养护管理“三化”建设，确保2019年军运会举办期间城市公园管理水平进一步提升。    

38、公园和道路绿化养护补助资金：15万元，主要成效：严格执行绿化养护标准，确保辖区公园及道路绿地绿化养护管理精细化覆盖，给居民创造良好的居住环境，改善城市生态环境。

39、内审工作经费：4万元，主要成效：全办开展内审工作、对内控制度建立与执行等进行监督检查。每半年检查一次，重点关注各项财务收支、预算执行、“三公”经费落实等情况，及时发现和反馈存在的问题。变被动为主动，减少等问题出现后再解决的滞后状况，对深入贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律相关规定，规范财务管理起到了积极作用。  

40、李馨房屋腾退安置费用：84.18万元，主要成效：李馨一户房屋腾退工作及时完成，随后该户房屋用地按规划恢复为公园绿地。

41、古树名木经费：4万元，主要成效：加强古树养护管理，保护古树正常生长，促进生态和谐发展。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为1306.09万元，支出决算为1059.07万元，完成年度预算的81.09%。主要原因是2018年机关事业单位退休人员养老金由国家统筹安排，不再从单位支出。故减少了一般公共服务支出。

   （二）社会保障和就业支出。年度预算为20.06万元，支出决算为124.71万元，完成年度预算的621.68%。主要原因是2018年机关事业单位进入社保，根据社保部门统一要求，机关事业单位需补缴2014年10月以来单位应缴金额。

（三）医疗卫生和计划生育支出。年度预算为223.35万元，支出决算为214.35万元，完成年度预算的95.97%。

（四）节能环保支出。年度预算为3304.47万元，支出决算为2898.53万元，完成年度预算的87.72%。主要原因是

（五）城乡社区支出。年度预算为4577.11万元，支出决算为4264.75万元，完成年度预算的93.18%。主要原因是非税收入比预算少。

（六）住房保障支出。年度预算为374.58万元，支出决算为210.07万元，完成年度预算的56.08%。主要是因2018年机关事业单位进入社保，退休提租补贴减少。

（七）农林水支出。年度预算为0.32万元，支出决算0.32万元，完成年度预算的100%。这是市级林业发展专项资金古树名木保护资金。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出2146.66万元，其中，人员经费2046.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。(只说明本部门主要使用科目)

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

江岸区民防办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区民防办公室本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9.6万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的43 %，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0  %，比年初预算增加(减少)0万元。

2018年江岸区民防办公室因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费 0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.13万元，完成年初预算的59 %；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费 4.13万元，完成年初预算的59 %，比年初预算减少2.87万元，主要原因是严格控制和减少了公务用车运行维护支出。主要用于执法用车，其中：燃料费0.5万元；维修费2.88万元；保险费0.76万元；其他0.06万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少2.6万元，主要原因是严格执行八项规定及各项纪律，2018年无公务接待活动。

2018年 江岸区民防办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 5.95万元，下降59.03 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 4.89万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.06万元，下降20.42%,公务接待支出决算增加(减少)  0万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是今年没有因公出国安排，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格车辆管理，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定及各项纪律，2018年无公务接待活动。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目41个，资金6625.14万元。组织对2个单位开展整体支出绩效自评，资金6625.14万元。从绩效评价情况来看，我办在财政资金方面充分发挥服务与保障作用，提高财务管理、确保资金资产高效运行；完善制度、把控风险、提高资金使用率，有效地保障重大项目的资金使用效果，绩效评价结果良好，基本达到了绩效管理目标。

    (二)绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、新指挥通信统运行维护费全年预算10万元，执行数为9.999679万元,完成预算的100%。主要产出和效果：依照国家人防办《人民防空训练规定》和《人民防空训练与考核大纲》要求，按纲施训，随时保障指挥通信系统处于完好待命状态。落实武汉市民防信息系统装备“五定”达标的标准，加强民防指挥通信系统保障能力建设，包括人防指挥网，视频会议系统，智慧城市系统，4G通信系统，短波电台北斗通信，机动指挥系统等。提高信息化系统服务水平，做好各系统运行及设备设施的维护维修等。坚持每周联调联训制度，完成各类民防战备值班勤务民防办各类会议保障、“三楚”系列和其他训演练信息保障任务。

2、特种车辆维护费全年预算5万元，执行数为1.70万元,完成预算的33.9%。主要产出和效果：用于人防特种车辆购汽油,车辆保险及维修,提升车辆性能，确保人防指挥通信在战时应急救援和平时处置突发事件的能力，提高机动性、综合保障能力和快速反应能力，更加适应战时防空和平时防灾的需要。

特种车辆维护费预算使用存在的问题：由于机构改革的变化，人防专业训练弱化，特种车辆使用范围单一，年初预算预估不准等原因，导致预算与实际使用有较大差距，下一步要结合实际，科学合理制定年度预算。

3、人防专业队及应急小分队训（演）练项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100  %。主要产出和效果：一是结合人防专业队整组，组织江岸区人防专业队集训；二是组织机关干部开展“一专多能”训练，邀请专家集中授课2次，开展一次信息化装备操作使用训练。通过训练，提高人防专业队及应急小分队快速反应能力，为打造一支素质好、技术高、作风硬、能力强的人防专业队打下了扎实基础。

4、街道武装部培训项目全年预算数为4万元,执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织街道武装部长培训，让各街道武装部熟悉人防的政策和法规，为下步开展人防工作奠定基础。

5、政务窗口建设费项目全年预算数为2万元，执行数为本科室2万元，完成预算的100%主要产出和效果：提高人防建设及项目备案办公效率及服务质量。

发现的问题及原因：业务知识有待强化，监管制度有待完善。下一步改进措施：积极开展业务培训，提高服务水平及质量

6、“准军事化”训练经费全年预算3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要成效:用于民防机关准军事化训练及达标，业务技能得到提高，人防队伍整体素质整体得到提升，为打造一支听从指挥，善于处置突发事件的人防队伍奠定基础。

“准军事化”训练预算使用存在的问题：由于人防工作职能和机构重组，机关“准军事化”活动进行较少，加之经费使用规定程序严密等客观原因，导致此项预算使用存在项目合理性问题。

7、防空袭警报维管费项目全年预算数为3万元,执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是采取社会化管理服务的方式，对全区57台防空警报设施进行维护，确保辖区防空警报鸣响率100%，二是加强警报设施管理，制作一批警报制度牌放置各警报设置点。

8、基层民防工作经费项目全年预算数为28.2万元,执行数为28.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年全区141个社区，每个社区拨2000元，用于社区开展民防工作，让更多居民了解人防、支持人防工作。发现的问题及原因：项目指标值不够清晰。下一步改进措施：针对性设置绩效目标值。

9、社区民防工作站创建费项目全年预算数为7万元,执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据《武汉市民防办公室关于开展“五进”示范单位创建活动的通知》（武民防【2017】34号）文件精神，在后湖街道东方社区和新村街新村社区开展社区民防工作站创建，购买应急设备，指导社区开展宣传、演练、培训等活动，提高居民应急避险和自救互救的能力。

10、中小学“三防”知识教育费项目全年预算数为3万元,执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展全区中小学民防教育培训；二是开展民防教育微课竞赛；三是在二初开展防空防灾演练。在全区中小学开展民防知识教育，全面提升辖区中小学生防空防灾意识和应急避险、自救互救能力，加强了爱国主义教育，构建了中小学校防空安全环境。

11、人民防空宣传费全年预算3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果：用于全区人民防空工作宣传，培养强化群众国防观念和人防意识，普及人防知识，增强防空防灾技能，优化人防建设环境，推动人防事业发展。

12、地震工作经费项目全年预算数为48.55万元，执行数为44.65万元，完成预算92%，主要产出和效果：科普示范学校的创建及示范社区的创建，提高了学校师生级社区居民的自救能力；“5.12”宣传活动，组织全区16条街道及百步亭社区上街进行防震减灾科普知识宣传，提高了民众防灾减灾的知识；三网一员培训，组织全区141个社区联络员进行地震知识的培训，以提高了社区联络员应急能力；安装地震播报系统，即时播报地震最新信息，宣传地震知识；应急通，即时联通及接收上级传递的指令，处置地震应急突发事件；综合演练，组织湖北大学知行学院100多名师生开展小型防灾减灾综合演练，主要提高了师生抗震、自救互救的能力；区级地震监测中心建设，按照中国地震局〔2010〕96号文件的要求，我办在融科天城新办公楼完成了区级地震监测中心的建设，确保与省、市地震监测中心实现震情、应急、监控信息互联共享和信息节点的落实。新建成地震应急疏散场所2个，可容纳疏散人员1.6万人，完成了绩效目标。

发现的问题及原因：组织各街道上街进行防灾减灾知识宣传力度不够，面不广，根据以上情况，下一步改进措施，我区地震办将加大地震知识宣传力度，以提高民众防灾减灾意识及民众的自救互救能力。

  13、临时工费用项目全年预算数为14.64万元，执行数为14.64万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是解决平管所人手不足；二是提高人防工程管理水平；三是确保人防工程和设备完好。

发现的问题及原因：人员配备不足，不能适应工作发展的需要。下一步改进措施：加强基层人才队伍的建设，提升服务能力。

14、设备设施购置全年预算8万元,执行数为7.71万元,完成预算的96.6%。主要产出和效果：用于办公设备及民防专用设备购置，适应新形势下对人防工作的新要求，提高办公效率，提升民防设备专业水平，把最大限度保护人民群众生命财产安全。

15、人防平战结合管理支出：82.71万元,

1）人防工程维护管理

改造加固江岸干道8分部项目全年预算数为50万元，执行数为46.93万元,完成预算的93.86%。主要产出和效果：一是可以极大的提高工程维护管理水平；二是使工程处于良好的战备状态。

发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，预算约束力不强。下一步改进措施：根据项目的具体情况科学、合理的编制资金预算。

公共人防工事维护及劳务费项目全年预算24万元，执行数为23.28万元,完成预算的96.98%。主要产出和效果：一是及时的维护修理可以使其处于良好的战备状态；二是在条件适宜的情况下，平时也可以有效利用，使工程处于良性循环状态。

发现的问题及原因：预算执行率偏低，预算约束力不强。下一步改进措施：进一步重视预算的编制，进一步增强预算科学性、准确性。

2）宣传教育

组织全区各人防使用单位安全培训资料费项目全年预算4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高辖区人防工程管理使用单位义务消防队员消防安全知识，培育三大体系，构建四个能力；二是及时排查安全隐患，确保人防一方平安。

3）安全生产

疏散演练项目全年预算4万元,执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步提高全民的消防安全意识和自防自救能力，增强全面抵御火灾的能力，掌握逃生本领，达到防消结合。

4）后勤保障

战备值班专项经费项目全年预算4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：能及时了解上级和各人防工程单位情况，并将信息及时上传下达，战时了解敌情和全区战备情况，平时了解全区水文、气象、防汛、人防工程空情及其他重大险（灾）情和区内社会活动情况并及时汇总上报，同时对紧急信息及时准切按要求报送。

发现的问题及原因：管理制度还不够健全。下一步改进措施：建立完善制度，加强资金管理

16、防空防震科普体验馆物业费项目全年预算59.38万元，执行数为59.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障办公区域安全有序、管理外来人员，及时排查安全隐患，杜绝事故发生；公共区域的清洁并处理办公垃圾；设施、设备管理与维护。

    17、道路节点上花、菊展布展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为550万元，执行数为267.2万元，完成预算的48.58%。主要产出和效果：一是完成当2018年江岸区菊花布展工作，布展规模4000平方米，展出各类花卉23万盆。在武汉市第35届金秋菊展评比中，荣获综合类（组织奖）一等奖、单项一等奖；二是完成2018年汉马沿线上花任务，布置各类时令花卉6.8万盆，确保营造汉马赛事喜庆景观效果；三是完成道路节点天桥上花，扮靓辖区天桥。发现的问题及原因：未百分百完成预算执行指标，原因为天桥上花完工但未及时完成工程审计工作，造成未能及时支付工程全款，仅支付了进度款。下一步改进措施：一是抓紧办理工程结算审计；二是根据结算审计意见及时支付工程尾款。

    18、道路绿地日常管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为2136.97万元，执行数为2136.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是巩固绿化建设成果，确保完成我区大城管绩效目标；二是给居民创造良好的居住环境，展现我区园林绿化景观效果。发现的问题及原因：一是因管养面积过大，经费有限，重要时段和重要节点巡查频率不够；二是社会养护管理水平有待提高。下一步改进措施：一是提前安排巡查计划，保障巡查频率达到要求，做好养护和巡查工作记录，发现问题及时处理；二是将社会绿化整改工作纳入正常养护工作中，同社会绿化建设单位建立联络机制，积极协调非自管区域的社会绿化问题。

19、植物补植补栽费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为  40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是因人为踩踏、非法侵占绿地等因素造成的绿地植物缺株，而进行苗木补植补栽；二是确保辖区道路及游园植物连续及完整性。发现的问题及原因：一是加大养护管理巡查力度；二是合理安排时间，及时补栽到位。下一步改进措施：一是制定计划，定期进行巡查并做好养护和巡查工作记录；二是利用冬春时节，在道路、游园及公园开展大面积补植及补栽工作。

20、垃圾转运费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是将园林垃圾(修剪树枝，清理枯枝败叶等)交由垃圾中转站进行转运；二是全面改善居民居住区生活环境。发现的问题及原因：一是巡查力度有待加强；二是修剪及清理枯枝败叶等工作要及时处理。下一步改进措施：一是不定期进行巡查，发现问题及时处理。二是投入相关人工、机械等提高办事效率。

21、广场、游园日常管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发挥广场、游园的社会服务功能，满足人们的休闲、游憩和观赏的需要。发现的问题及原因：加大日常巡查养护、修剪、除草、施肥、抹芽及保洁力度。下一步改进措施：及时做好园内花灌木修剪、色块整形修剪、杂草清除、松土施肥等工作；二是定期进行绿化附属设施维修。

22、水费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保日常苗木清洗及车辆浇灌，杜绝植物大面积枯死现象的发生。发现的问题及原因：预算编制有待完善，绿化养护用水需求量大。下一步改进措施：合理取水，完善预算编制，确保辖区植物存活率，有效提升景观效果。

23、行道树日常管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过修剪、抹芽、树干刷白等养护作业，确保辖区行道树正常生长，给居民创造良好的居住环境。发现的问题及原因：养护人员业务水平有待提高。下一步改进措施：积极开展绿化管理培训，全面提高养护水平。

24、府河郊野公园管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为  566.06万元，执行数为566.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为广大游客营造良好的休闲环境，改善我区生态环境。发现的问题及原因：作为开放性公园，公园人员流动性大，公园管理及服务有待提升。下一步改进措施：一是合理规划，细化安排人员及分工；二是增加合理的园区指示、爱绿护绿及安全警示牌，完善服务配套设施。

25、张公堤森林公园管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2072.64万元，执行数为2072.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保张公堤森林公园及延线景观效果，实现城市绿色防护林带景观和功能；二是有效提升居民居住环境，提升城市的整体形象。发现的问题及原因：公园人员流动性大，游客素质与公德意识不高，公园管理有一定难度。下一步改进措施：一是完善服务配套设施，制作园区指示、爱绿护绿及安全警示牌，提高市民对园林绿化养护的法律意识和责任意识，营造爱绿护绿氛围；二是及时补种枯死或缺失的植物，加强草坪和花灌木的定期修剪，保持园区良好的景观效果。

26、绿化专用车辆项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效清理枯枝断枝，及时抗旱洒水，有效服务园林建设及绿化养护工作；二是保障110联动应急工作顺利开展。发现的问题及原因：绿化养护范围偏大，专用车辆使用需及时到位。下一步改进措施：规范和完善使用制度及流程，提高车辆使用效率。

27、应急保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为196.07万元，完成预算的65.36%。主要产出和效果：一是用于承担辖区各类应急保障、紧急环境整治、极端天气灾害应对等工作；二是落实辖区绿化精细化养护管理工作。发现的问题及原因：应急保障、绿化环境整治等工作量大，预算编制有待完善。下一步改进措施：完善预算编制，确保辖区内园林绿化养护各类突发状况妥善处理。

28、购置园林机械项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。主要产出和效果：全面推进我区园林绿化工作机械化进程，有效提升绿化养护的工作效率质量，进一步推进节约型园林建设。发现的问题及原因：园林养护机械及养护车辆使用需合理到位。下一步改进措施：规范和完善使用制度及流程，提高使用效率。

29、大城管园林道路、公园养护管理资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对绿化养护管理工作问题及时整改，；二是落实辖区绿化精细化养护管理，确保我区大城管绿化考核成绩。发现的问题及原因：养护管理水平和标准有有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强专业技能及管理服务方面的培训，确保工作质量和效率；二是合理分配养护范围及人员，实施重点，提升辖区绿化管理水平。

30、公园和道路绿化养护补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是充分调动养护单位工作积极性，落实精细化养护；二是展现我区公园和道路绿化景观效果，确保完成我区大城管绩效目标。发现的问题及原因：养护管理水平和标准有有待进一步提高。下一步改进措施：加强专业技能及管理服务方面的培训，从面有效提升辖区绿化管理水平，改善城市生态环境。

31、绿化养护抗旱保苗补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效缓解辖区绿化苗木旱情，确保绿化存活率，；二是给居民创造良好的居住环境，进一步提升辖区绿地景观效果。发现的问题及原因：一是高温时期为养护作业高峰，养护任务繁重，养护人员及车辆调配不及时，导致少部分植物枯死。下一步改进措施：安排专人督导与养护单位及时沟通，提高合理安排养护计划，保障高峰时期用人用车问题。

32、李馨房屋腾退安置费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.18万元，执行数为84.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：堤角公园位于2号门旁的李馨一户房屋腾退，工作及时完成，房屋用地按规划恢复为公园绿地，还地于民。

33、堤角公园管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为377.50万元，执行数为323.76万元，完成预算的85.76%。主要产出和效果：堤角公园管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为377.50万元，执行数为323.76万元，完成预算的85.76%。主要产出和效果：一是落实长效机制，打造精细化公园。2018年堤角公园保安、保洁、消防共计投入费用171万元。近年来，随着周边居民越来越多，对公园品质要求日益加大，为了更好地服务市民游客，公园严格落实精细化管理要求，在园区环境整治上狠下功夫，努力为游客营造一个温馨舒适的游园环境。二是积极推进公园改造提升，打造服务专业化公园。1、打造健康主题公园。按照武汉市健康主题公园建设标准，公园建设健康主题公园，增设健康广场1处、健康宣传栏3处、健康步道1处、健康步道提示牌10个、健康器材11项、便民休息设施若干，已于2018年建设完成并投入使用，费用投入20万元。2、完善休闲娱乐设施。3、打造精细化管理区域。2018年堤角公园绿化养护投入费用100万元包含日常养护。三是丰富活动内容与形式，打造文化公园。 1、打造特色文化活动。公园以元宵节、樱花盛放为契机，开展了多次大型文化活动。“元宵庙会”文艺活动现场演绎民俗街、舞狮秀、猜灯谜，吸引1000余名居民前来参与，营造浓烈年味。3月底，联合省内书画艺术大师、大学生汉服爱好者在樱花树下，挥毫泼墨、投壶舞剑，受到长江日报、楚天都市报、直播等媒体的跟踪报道。2018年元宵节、樱花节投入费用30万。 2、丰富公园大课堂活动。公园以自身特色为出发点，积极创新，截至12月31日，共计开展公园大课堂活动41次。3、创新模式开展研学旅行活动。以武汉市中小学生绿色生态研学旅行活动为契机，公园积极打造亮点研学活动，长江日报主流媒体报道1次，公园客报道两篇次。 4、开展植物医生问诊活动。公园积极开展以“植物医生问诊”为主的公益活动，传播知识，传递爱心，截至12月31日，共计开展植物医生问诊活动12次，为80余名市民游客解答家庭养护问题，深受好评。2018年公园大课堂活动、研学、植物医生共投入费用1万。5、加强公园信息宣传。借助新媒体，踊跃投稿。截至12月31日，武汉公园客”微信平台累计发布公园信息50余篇次，并在长江日报等主流媒体上登载公园报道17余篇，湖北经视直播视频报道3次，进一步提升公园知名度和美誉度。四是认真开展平台工作，2018年堤角公园在第三方考核中，一季度、二季度、三季度、四季度均获一级公园第3名。1-11月排名分别是1、3、6、7、7、8、5、4、2、6、4。平台投诉处理截至12月31日，受理“市长专线”案件13起，回复满意率为100%。

34、宝岛公园管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为244万元，执行数为170.6万元，完成预算的69.92%。主要产出和效果：一是做好全园管养工作，宝岛公园今年4月纳入全市公园考核，为给游客提供了更好的游园休闲体验，公园积极转变管理模式，将卫生保洁、绿化养护、保安通过外包方式，进行市场化运作，取得了良好的效果。2018年绿化养护费用110万元。2018年保洁费用19.2万元。2018年保安费用55万元。二是积极开展公园开展大课堂活动，活动内容丰富多样，得到家长孩子的一致好评，在端午节期间，公园组织开展了一场以“包粽子、做蛋兜”为主题的传统文化活动，经视直播“欢乐送”栏目对活动进行了全程跟踪报道。

35、古树名木经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保了辖区内8棵古树正常生长；二是强化了古树的管理，有针对性地进行了树洞修补、复壮、病虫害防治等工作。发现的问题及原因：一是恶劣天气后的巡查不及时；二是精细化管理还存在短板。下一步改进措施：一是明确古树养护责任人，每周巡查2次并做好巡查记录；二是开展古树挂牌和警示工作，增强全社会对古树的认知度和保护意识。

古树名木经费项目绩效自评报告综述：一年来，我们对辖区古树的养护管理是积极而富有成效的，确保了8株古树的正常生长。但在某些细节上还存在短板，如在大风暴雨等恶劣天气后未及时查看古树情况，在特殊情况下重视程度还不够。在今后的古树养护管理工作过程中，我们会对细节更加重视，争取在工作中不留任何死角。

36、体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.08万元，执行数为6.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过体检确保广大干部职工当前身体健康状态；二是建立职工个人健康档案，有利于单位与职工了解身体情况的变化。发现的问题及原因：基层单位人员较多，组织体检时间较长，难以确保所有职工按时体检。下一步改进措施：完善体检制度，安排错班体检，以保障全体职工都能按时体检。

体检经费项目绩效自评报告综述：对体检协议进行修改完善、协调体检时间、地点、内容及组织工作。完成全系统干部职工体检工作。

37、扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是供给帮扶对象项目启动资金；二是对特困户进行慰问。发现的问题及原因：对口贫困村距离较远，驻村扶贫干部往返不利，信息报送不及时。下一步改进措施：制定专人与驻村干部进一步做好对接工作，确保信息报送及时。

扶贫工作经费项目绩效自评报告综述：深入贫困村，走访贫困户，与群众、基层干部一起分析脱贫形势、查摆存在的问题，共同探讨更为精准的扶贫之策。

38、后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.98万元，执行数为90.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障机关工作正常运行；二是做好干部职工的保障工作。发现的问题及原因：人员不足，不能及时保证各项后勤事务第一时间到位。下一步改进措施：加大后勤保障工作，抽调人员补充不足。

后勤服务支出项目绩效自评报告综述：一是，在作风建设过程中，管理工作前移，深入到基层，职工群众中去，发现问题及时解决；二是办公室全体参与，管理意识自觉加强，工作热情高，完成各项工作，做好服务。

    39、党委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为党员干部配发《习近平用典》《新时代面对面》等学习教材；召开“贯彻学习习近平总书记视察湖北重要讲话精神”专题会议，邀请教授为党员干部开展学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”报告会，深入开展学习研讨。举办学习宣讲会4场，组织党员干部256人次参加学习培训，将新时代精神传递到“神经末梢”每一位党员和职工。二是组织开展第十九个党风廉政建设宣传月活动，举办学习贯彻《宪法》《监察法》培训班，召开拼搏赶超、深化作风建设推进会6次；组织党员观看红色教育电影，结合支部主题党日，组织“秋冬关怀”活动，助推“红色三乡”工程，开展入户解读政策、走访慰问，开展精准扶贫特色党日活动，“七一”组织走进新四军旧址（黄陂姚家山）接受红色教育。发现的问题及原因：一是落实党内政治生活与激发党组织和党员队伍活力有机结合不够；二是党员干部的教育引导不够深入，思想政治工作针对性不够强。下一步改进措施：一是加强思想政治建设。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，不断创新学习方法，通过党建课堂及网络学习平台，增强思想教育的连续性。二是加强党支部建设。通过书记抓、抓书记，开展专题辅导、案例教学等方式切实培育出思想过硬、能力过硬、作风过硬的机关党组织“红色头雁”。结合建党98周年和新中国成立70周年，精心谋划部署, 开展系列文化活动，引导党员干部在干事创业中建功立业、展现风采。

党委工作经费项目绩效自评报告综述：一是以讲政治为引领，坚持思想建党，切实把好党建之“舵”。通过领导带头讲、党员大家讲和专家专业讲，加强党员干部学习交流平台。注重网评员队伍建设，积极进行网上点赞、跟帖，网评跟评量10月份位列全区第一并受到区委宣传部表扬。对标先进典型，紧盯民防（园林）改革发展面临的发展形势、工作任务及当前面临的困难问题，以召开现场会、外出学习取经等形式，组织现场观摩交流，实现以点带面，示范推动。二是以强组织为抓手，落实规范标准，着力夯实党建之“基”。坚持问题导向，突出抓好领导班子和领导干部履职尽责督促检查，推动工作项目落实，实现重要工作任务全覆盖。积极落实联包驻任务，利用园林技术优势，对联包驻对口单位后湖街服务大厅大楼的草坪进行重新设计和修缮。通过组织开展在职党员进社区认领微心愿，党员干部“心连心”结对帮扶活动，在为民服务中砥砺党员的党性修养。2018年度被评为党建工作先进单位。

40、老干活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 一是开展走访慰问；二是组织老干集体活动；三是订阅报刊等学习资料。发现的问题及原因：离退休干部工作政治性政策性很，对于年龄较大行动不便老干部，我们能够服务他们的手段有限，在组织集体活动时保障条件不足，造成大家心存顾虑。加强下一步改进措施：进一步加强广大离退休人员教育管理服务和保障老干部切身利益的落实。

老干活动经费项目绩效自评报告综述：贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，更好贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于离退休干部工作方针政策，根据省、市、区关于离退休干部工作政策有关具体事项使用老干活动经费。

41、内审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展内审工作、对内控制度建立与执行等进行监督检查；二是每半年检查一次，重点关注各项财务收支、预算执行、“三公”经费落实等情况。发现的问题及原因：及时发现和反馈存在的问题。下一步改进措施：变被动为主动，减少等问题出现后再解决的滞后状况。

内审工作经费项目绩效自评报告综述：开展内审工作对深入贯彻执行中央八项规定、严肃财经纪律相关规定，规范财务管理起到了积极作用。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度江岸区民防办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出42.06万元，比2017年增加4.34万元，增长11.5%。主要是增加了人员。

(二)政府采购支出情况。

2018年度江岸区民防办公室政府采购支出总额2299.28万元，其中：政府采购货物支出21.47万元、政府采购工程支出429.38万元、政府采购服务支出1848.43万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，江岸区民防办公室共有车辆35辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车 33辆，其他用车主要是绿化专用车辆等；单位价值50万元(含)以上通用设备1台，单价100万元(含)以上专用设备 1 台。
第三部分  2018年重点工作完成情况

    江岸区民防办2018年度绩效目标完成情况

今年以来，江岸区民防办在市民防办业务指导和大力帮助下，立足提高工作效率、提升服务质量、提高人民群众满意度为标准，积极推进民防建设，细化责任分工，紧紧围绕年度目标任务，夯实基础，强化措施，不断提高服务水平，优化人防建设发展环境，全面完成全年绩效目标。

一、2018年度绩效目标完成情况

2018年我办承担市民防办绩效目标人防工程建设、指挥通信建设等五大类十九项具体任务，经过全办同志的共同努力，全面完成了各项目标任务。

（一）人防工程建设稳步推进

1.结建工程建设。人防建设超额完成。新增防空地下室竣工76289平方米，完成全年目标的138.7%，新建停车位1524个，完成全年目标的138.5%。所有竣工人防工程设备设施均按人防工程设计图安装系统，并确保其能正常使用。人防工程竣工备案资料和竣工图纸齐全，人防工程消防验收合格，严格按照人防工程竣工验收程序予以备案。每月按要求向市民防办上报备案情况。人防五个制度、平面示意图及防护单元标牌的安装率达到100%。人防工程质量合格率、监督率达到100%。

    2、结建工程审批监督。切实按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则依法行政。积极与区行政审批局的协作联动，建立沟通平台，形成及时通报机制，明确专人保持联系，提高对相关行政审批事项的事中、事后监管和执法工作效率，形成监管合力。对我区人防工程审批事项进行抽查，全年共完成15项抽查工作，并按要求及时将相关抽查情况及企业信息录入到“武汉市双随机抽查监管系统”。

    3.人防工程平战结合。全年竣工人防工程面积76289㎡，利用率达100%。平战结合人防工程其所属人防设施、设备完好率100%。加强人防工程安全监督管理，组织开展了江岸区“在建”人防工程安全生产整治工作，对检查出的问题，及时下发整改通知书，督促人防工程建设单位限期整改，一年来共进行安全生产检查11次，检查单位1547个，检查并整改安全隐患39起，在10个单位悬挂大型横幅标语18条，指导和协调使用单位按预案进行消防演练28次，参演人员达1800人次，消防专业知识培训达1800人次，下发文件1218多份，签订安全生产责任书200余份，确保人防单位使用工程和公共工程安全。

    4.平战结合工程加固改造。推进人防工程加固改造工作，实施完成阳光娱乐总汇、八分部、十分部等人防加固改造，按照基本建设程序进行加固改造及维修项目管理，严格控制专项经费使用，做到专款专用，资料齐全。

（二）指挥通信畅通有序强基提能

1、组织指挥与演练。上门沟通，积极协调，完成普查摸底，完成堤角水厂等重要经济目标重要经济目标摸底。贯彻落实《武汉市人民防空训练与考核大纲》文件精神，积极参加市办组织的“汉援-18”、“汉盾-2018”等演练和培训，参训率达100%；组织机关干部“一专多能”训练，开展信息化装备操作使用训练、组织区级人防专业队骨干集训，全年参训人数212人次，举办各类培训班8次，结合工作生产演练4次。依法整组七支区级人民防空专业队伍，并新组建了伪装设障和心理防护两支新型人防专业队，共计781人。强化指挥中心通信设备的维护管理，确保视频会议系统、单边带、4G移动指挥平台和短波电台等每周三上午联络畅通，从未出现联络不畅和缺勤。全年落实了视频会议、单边带电台和小型机动指挥车联络制度，出勤率、成功率100%。

2、警报建设与管理。强化辖区警报建设。根据辖区现有防空警报分布位置及覆盖面积，绘制防空警报分布图，为我区防空警报设置选点，提供依据。分别在后湖街汉口城市广场和东方社区完成了新增固定电声警报器的选址和安装工作，并对辖区警报管理人员适时进行业务培训，更新近三年来警报管理台账，与辖区警报设置单位签订了管理责任书，确保了全区固定警报器社会化维护管理“六有”达标率100%，圆满完成了“10.25”警报试鸣工作，鸣响率达100%；开展了为期三个月的全区警报大检查工作，对各单位警报器的数量、线路、操作流程、责任人等方面逐项落实，现场指导，推动常态管理。协调、督促长江水利委员会、武汉轮渡公司赔偿丢失的警报设施和恢复供电等遗留问题。

3、信息化建设与管理。加强信息化设备维护管理工作，按“五定”达标要求，资料归档建册。

（三）防震减灾聚力拓展提升服务

1.防震减灾设施建设。加强监测台站管理，做到“五落实”规范化管理。经多次协调沟通，选址府河郊野公园并完成地震宏观观测站。完成湖北大学知行学院疏散场所建设及地震显示系统安装。完成地震监测中心建设，并通过市办专家验收。

2.防震减灾宣传。规范行政人员的执法管理，组织开展防震减灾执法人员培训工作，并就有关法律法规开展防震减灾工作执法检查和监管工作，全年抗震设防执行情况良好，无违法案件，重大建设工程均按相应的抗震设防要求建设。以宣传教育平台为载体，精心选点，强化落实，积极开展“两个示范”创建工作。指导社区（新江岸社区），学校（湖北大学知行学院）开展创建，宣传，培训及演练工作。真正将“二个示范”创建工作落实到实处。完成区级科普展馆建设。加强地震应急逃生和自救互救知识的宣传，在5.12防震减灾宣传周中，组织全区16条街道、百步亭社区开展地震应急逃生、自救和互救知识的宣传。组织街道开展地震知识宣传16次，组织社区开展地震应急逃生演练2次，共发放宣传手册5000份、宣传折扇5000把、宣传雨伞500把、悬挂横幅40条、设立展板60块、粘贴挂图50多套，受益群众达50000余人。开展防震减灾“三网一员”专题培训，使更多的人了解掌握防灾减灾知识。

3、加强地震应急预案系统建设。积极推进江岸区地震应急预案修编工作。加强灾情速报及网络建设，提高应对地震灾害的能力。积极参与省地震局组织的地震灾情速报的桌面推演，在模拟地震发生以后15分钟内准确无误的上报《震情一号》，30分钟内完成《震情二号》、《应急响应建议》，2小时内完成《地震应急处置小结》及《新闻通稿》。通过传真和上报省地震局应急中心。组织辖区68所中、小学开展地震应急逃生演练及应急疏散演练，参演人数达到66200人，大大提高了学生自救互救能力。在湖北大学知行学院举办了防震减灾综合演练。参演人员有学院应急中队及师生共计200余人，取得了较好的演练效果。

（四）基层民防建设和法治宣传教育不断增强

1.法制工作。加大执法力度，严格执法程序。全年年办理武汉胜华实业有限公司一案，收缴人防易地建设费88.35万元，罚款1.767万元。检查辖区内待拆老旧人防工程104个；收到投诉举报15次，口头教育、督促办理、已全部办结。

2、宣传工作：开展人民防空宣传工作，结合“10.25”防空警报试鸣日开展国防教育，利用区政府网站和媒体进行广泛宣传，在后湖街东方社区、新村街新江岸社区、台北街桃源社区开展人民防空宣传暨防空袭人口疏散演练，发放人民防空宣传资料3000余册，增强了广大居民群众防空防灾意识和紧急情况下的自救互救能力。

3.民防知识普及。认真推进落实辖区中小学民防知识教育计划。积极主动与区教育局协调协作，联合发文将全区中小学民防知识教学持续纳入区教学计划，开课率100%；利用5.12重要节点在全区65所中小学开展人民防空宣传、疏散演练；加强人防教师队伍建设，组织辖区90余名中小学人防教学教师培训，并开展民防教育教师微课竞赛，丰富了民防知识课程的开设；协助市办向全区初级中学二年级学生免费发放民防应急包6834套；在武汉市财贸学校进行民防知识宣传讲座，发放宣传资料500余份。

4.基层民防建设。积极推进“五进”示范创建工作，按社区民防“十个一”标准，精心选点，扎实推进“五进”示范创建工作，完成后湖街东方社区和新村街新江岸社区社区民防工作站创建工作。

5.机关建设。结合实际，从思想政治建设、战备训练建设、业务素质建设、作风纪律建设四个方面，通过组织学习教育培训、专业训练、考核等方式，认真开展“准军事化”建设，使我办各项建设能够适应新形势、新任务的要求，从而提高我办人防干部队伍的整体素质。根据《2018年度全市机关中层处（科）室和基层站所评议“十优满意单位”“十差不满意单位”工作方案的通知》(武办文[2018]9号)有关要求，扎实开展科室和基层站所评议，对咨询行政权力事项的群众，对办理手续的要求和流程逐条解释。

（五）财务物资管理进一步规范

1、按时编制、报送年度经费预算计划和财务报表。本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，充分发挥了人防资金的使用效益，编制科学的财务预算。全年接受省巡视组、区纪委、区人力资源局检查、三公经费检查、专项经费检查等多次，写各项自查报告十多篇，填列各种检查表格数十份。

2、按时向市办报送江岸区民防办财务收支季报，人防专项经费纳入区财政年度预算,市民防办2018年拨入专款年度执行100%，2018年我区一共收取人防易地建设费2944170元，全部上缴市级国库，实现了防空地下室易地建设费省级分成按规定上缴。

3、本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，充分发挥资金的使用效益，编制了较为科学的财务预算，积极与区财政沟通，确保人防专项经费纳入区财政年度预算，保障各项工作顺利完成。认真编制记账凭证，做到手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置较准确、账目清楚，会计报表会计资料真实、完整、数据准确、报送及时。

二、存在问题

一是随着新形势下的军事机构改革和军事斗争方式的变化，人民防空建设如何适应未来需要，寻找突破点不够，主动作为，借力发挥民防作用尚需加强。

二是针对社会发展进步，民防的全面深入宣传教育，形势单一，方式方法针对性、有效性、持续性、生动性都有不足。

三、2019年度工作思路

2019年，我办将聚焦人民防空和防震救灾两大主业，贯彻落实习近平总书记总体国家安全观和人民防空重要思想，以人防工程建设为先导，以信息化建设为支撑，以灾前预防为重点，以公共服务为导向，全面推进民防事业发展。

1、突出抓好人防工程建设。按照以建为主、应建必建、应建尽建的要求，坚持将“结建”工程作为人防工程建设主体，结合长江新城、汉口滨江国际商务区、汉口历史风貌街区等城市亮点区块打造，推进人防工程建设。

2、推进信息化建设。加大规范警报器社会化管理力度，确保辖区警报器统控率、鸣响率100%。依法开展10.25警报试鸣活动，进一步完善全区防空袭预案，有效提升民防指挥通信水平。

3、提高灾害防御能力和应急救援能力。强化地震监测预报体系建设，建成地震信息显示系统，加强地震应急避难场所建设和地震工作志愿者队伍建设。加强群测群防和“三网一员”建设，开展防震减灾演练活动。

4、科学开发利用地下空间，提高人防工程平战结合利用率。积极发挥民防部门在地下空间开发和利用的职能作用，做到科学规划、建设和利用，实现竣工人防工程平战利用率100%。

5、加强宣传力度。提高民防知识普及率。开展系列宣传活动，扎实抓好全区中、小学民防教育。

    喜迎军运 提升绿化品质 打造精致园林

2018年，在市园林和林业局的指导下，江岸区民防办深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，遵循“细致、精致、极致、卓越”的标准，紧紧围绕“努力建设创新活力城区、幸福美丽江岸”奋斗目标，将军运会作为实现园林绿化跨越式发展的重要契机，紧盯目标、精心组织、强化落实，加强绩效目标管理，有序推进各项目标任务。2018年，我区共承担市园林和林业局绩效目标15项，均已全面完成，完成园林投资规模9887万元，完成目标的106%，在武汉市第35届金秋菊展评比中，荣获综合类（组织奖）一等奖、单项一等奖。

一、2018年工作完成情况

以“武汉标杆、江北示范”为目标，强力推进军运会“三个基本、四个全覆盖”和“五边五化”园林绿化环境综合整治提升工作，积极开展绿化提升、绿化管理、街头建绿、小区见景“精巧绿化行动”，借力军运，提升绿化环境，打造江北标杆，全面提升城市公园、主次干道、重要节点绿化建设和管护水平，实现脱胎换骨。

（一）克难攻坚，全面推进军运会园林绿化保障工作

一是实施绿化提升。推进二环线、武汉大道等军运会2条重点保障线路、4条基础保障线路、1条综合保障线路改造提升，改造提升总面积32万平方米，重点保障线路绿化景观效果得到提升。补栽法桐、香樟等大规格乔木2684株，超额完成行道树补栽，推进发展大道、建设大道、惠济四路、

后湖大道等林林荫景观路改造提升，道路绿化覆盖率大幅提升。

二是推进绿化管理。实施三金潭（市民之家）、盘龙立交、平安铺及其他保障线路绿化养护工作，完成182万平方米养护提升。

三是着力街头建绿。大幅增绿，推进街心公园及绿化控制用地建设和改造提升，完成塔子湖绿地、碧桂园蜜柚绿化广场、新春U21地块游园等5个街心公园及6个控规绿地建设，新增面积10.1万平方米，新春游园在保留原有大树的基础上，打造低维度、易管养的生态绿地，景观效果成为后期口袋公园建设的标杆。实施二七、后湖片区等5大社区绿化提升、实体院墙、通透院墙、屋顶绿化、垂直绿化及场馆周边绿化提升，辖区绿化品质得到提升。

四是强力增色添彩。推进园林花境、绿色雕塑、节点上花、天桥上花、花田花海彩化工程，对二十余个上花点位、10余座天桥实施布花，先后完成汉马、斗鱼节、“9.30”公祭、十一等大型活动及重要节假日花卉景观布置工作，累计布置花卉200余万盆，为我区绿化增色添彩。实施江岸区35届金秋菊展分会展，布展规模4000平方米，展出各类花卉23万盆。

（二）打造亮点，积极推进城市精品景观建设

一是着力提升解放公园路片绿化环境。解放公园路是武汉市唯一一条饱含红色历史记忆和生态绿荫盎然的街道，2018年江岸区以“传承城市百年文化、追寻百年记忆”为理念，以打造江北宜居示范街道为目标，在充分结合江岸特色的基础上，按照“简洁、庄重、大气”要求，以力求打造一流样板路的决心，通过打造门户节点、联通解放公园、开辟林下游园、改造花池、美化围墙及建筑立面、建设沿线重要景观节点等提升工作，基本完成解放公园路片示范段建设，打造江城最美林荫道。

二是着力实施汉口历史风貌区绿化整治提升。积极推进城市精品景观建设，着力实施汉口历史风貌区绿化整治提升，完成以黎黄陂路、珞珈山小游园为重点的汉口历史风貌区示范片绿化提升，预计2019年4月前完成全部提升任务。

三是着力推进解放大道下沿线整体绿化景观提升。积极拟定并完善解放大道下沿线整体绿化景观提升方案，稳步推进前期工作，并组织进场施工，预计2019年4月底前完成提升。

（三）强化管理，深化养护管理水平

一是加强城区绿地管理。严格遵循“三分建，七分养”原则，加大养护管理精细化水平，做到“枝繁叶茂、鲜花绽放”。特别是面临连续晴热高温的极端天气，通过全员上阵、合理安排、科学抗旱保苗，保障了新栽植苗木成活率和绿化效果，实现“种得下、栽得活、养得起”。落实辖区主次干道缺株补栽任务，利用冬春时节开展大面积植物补栽，保障绿化效果。

二是强化科学养护手段。优化“园林通”园林管理数字化平台建设，实现园林绿化管理的全领域、全过程、全覆盖监督。根据植物的生态习性，强化修剪、水肥管理，进行花期调控，做到“枝繁叶茂、鲜花绽放”，确保军运会期间呈现最佳盛花景观，实现赛季花团锦簇、花满江城。加强古树名木管理，成功抢救1株树龄118年枫杨古树。

三是加强公园管理。对两个公园实施市场化养护，在绿化养护、环卫保洁等方面全方位瞄准精细化目标，公园市场化推进率为100%，实现了全天候、常态化养护管理。堤角公园在微笑服务竞赛中获得耐得烦奖，在2018年公园管理专项奖评比中获得互评互查专项奖。

（四）加强协调，推进园林绿化各项工作

一是积极开展全民义务植树活动。开展区直机关植树活动、市民义务植树活动、市民树木认养活动、百步亭社区树木挂牌认养等形式多样的义务植树活动，累计植树400余棵，认养100余棵，参与植树（认养）活动人数达到1000余人，营造绿化共建共享的良好氛围。

二是全力推进城中村改造控规绿地移交。加强协调，积极推进城中村控规绿地移交，累计完成绿化控制用地移交63宗，移交绿地面积66公顷，剩余未移交绿化控制用地118宗，总面积119公顷。

三是强化园林文化宣传。打造公园文化，以元宵节、樱花盛放为契机，开展“元宵庙会”、“情粽飘香，品味幸福”文艺汇演、“万水千山“粽”是情”、“植物医生”及“公园大课堂”等大型文化活动及“竹海吟风”、“花街铺地”、“渡壑秋色”、“古建之美”等中小学亮点研学活动，长江日报等主流媒体和直播等网络媒体进行了报道。积极参加武汉市第35届金秋菊展，在江岸区分会展菊展展出同时，以“喜迎军运,建设美丽江岸”为主题，穿插芦苇节、军运会倒计时文艺晚会（央视直播）、万人长跑、视频直播等活动，提升群众园林绿化参与感，为军运会加油助力。

（主要内容）

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)

行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.社会保障和就业支出：

    机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、医疗卫生和计划生育支出：

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4、节能环保支出：

行政运行：反映行政单位的基本支出。

5、城乡社区支出：

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6、农林水支出：

林业：反映政府用于林业方面的支出。

7、住房保障支出：

住房改革支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：江岸区民防办公室2018年度部门决算表（8张表格以Excel表格形式上传）