目 录.

第一部分  江岸区机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项的情况

第三部分 名词解释

附件 江岸区机构编制委员会办公室2016年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  江岸区机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和街乡的机构改革方案。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关各部门之间以及与区、街之间的职权划分；负责组织实施区审批制度改革。

4、审核区党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位处级以下非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门和街乡机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

    6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

    7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制干部培训工作。负责全区机关、事业单位年度机构编制统计工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，区编办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算行政单位1个。

三、部门人员构成

区编办总编制人数5人，其中：行政编制5人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

退休3人。

第二部分 区编办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计143.01万元，支出总计143.01万元。与2015年相比，收、支总计各增加9.98 万元，增长7.5%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及退休人员经费提高。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计143.01万元，财政拨款收入143.01万元，占本年收入的100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计143.01万元。其中：基本支出 125.47万元，占本年支出87.74%；项目支出17.54万元，占本年支出12.26%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计143.01万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加9.98万元，增长7.5%。主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及退休人员经费提高。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为121.91万元，支出决算为143.01万元，完成年度预算的117.31%。其中：基本支出125.47万元，项目支出17.54万元。项目支出主要用于：

（1）部门日常工作经费9.54万元，主要用于保障区编办行政运行工作，包括维护办公设备、后勤保障、机要设备配备等支出。

（2）改革调研、检查、核查工作经费8万元，主要用于机构改革调研、财政与编制政务公开调研、事业单位分类改革、机构编制核查等工作。

(一)一般公共服务支出。年度预算为113.97万元，支出决算为131.06万元，完成年度预算的114.99%。

(二)住房保障支出。年度预算为7.94万元，支出决算为11.96万元，完成年度预算的150.63%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出125.47万元，其中，人员经费112.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.74万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区编办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区编办本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4.9万元，支出决算为2.84万元，为预算的57.96%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2.74万元，为预算的78.29%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的100 %，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费2.74万元，为预算的78.29%，比预算减少0.76万元，主要原因是按照区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少。其中：燃料费1.17万元；维修费0.76万元；过桥过路及停车费0.4万元；保险费0.41万元。

3.公务接待费支出决算为 0.1万元，为预算的7.14%，比预算减少1.3万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。主要用于深圳福田区编办调研交流和蔡甸区大集街张家渡村“三万”共建的接待。

2016年区编办执行公务和开展业务活动开支公务接待费    万元。其中：外省市交流接待0.06万元，主要用于深圳福田区编办调研交流的接待工作1批次15人次(其中：陪同4人次)；及“三万”共建的接待活动0.04万元，主要用于蔡甸区大集街张家渡村“三万”共建的接待工作1批次10人次(其中：陪同1人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.91 万元，降低24.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，降低21.04%,公务接待支出决算减少0.18   万元，降低64.29%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少，公务接待支出决算减少的主要原因是按照区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少。

八、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度区编办(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出12.74万元，比2015年增加5.68万元，增长80.45%。主要原因是单位人员增加，公用经费标准提高。

(二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购服务支出1.17万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，区编办共有车辆0辆。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)反应除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。