一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和街乡的机构改革方案。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关各部门之间以及与区、街之间的职权划分；负责组织实施区审批制度改革。

4、审核区党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位处级以下非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门和街乡机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。  

6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。  

7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制干部培训工作。负责全区机关、事业单位年度机构编制统计工作。

9、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

江岸区编办由机关组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区编办总编制人数5人，其中：行政编制5人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

退休人员3人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入168.82万元。其中：财政拨款(补助)收入168.82万元。

2018年部门预算总支出168.82万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出149.18万元；住房保障支出19.65万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出109.37万元；商品服务支出10.62万元；对个人和家庭补助支出32.55万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数168.82万元，比2017年预算增加 24.09万元，增长16.64%，具体安排情况如下：

(一)基本支出152.53万元，比2017年预算增加26.09万元，增长20.63%，按照中央、省、市相关政策，在职及离退休人员经费提高。其中：

1、工资福利支出109.37万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出10.62万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出32.55万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出16.29万元，比2017年预算减少2万元，下降10.93%，主要原因是厉行节约，减少部门日常工作开支。其中：

1、部门日常工作经费：6.29万元，主要用于在职人员体检、老干经费、改革调研、检查、核查、行政审批工作经费等。

2、改革调研、检查、核查、行政审批工作经费：10万元，主要用于机构改革、机构编制核查、事业单位分类改革、审批制度改革等各项工作。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费10.62万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2万元。包括：

1. 货物类2万元。其中：办公设备、用品2万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

    (四)绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。