2019年江岸区机构编制委员会办公室部门预算公开说明
部门预算公开目录
第一部分 江岸区机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 江岸区机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、部门收支预算总体安排情况部门
六、部门收入预算总体安排情况
七、部门支出预算总体安排情况
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 江岸区机构编制委员会办公室2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 江岸区机构编制委员会办公室概况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和街乡的机构改革方案。
3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关各部门之间以及与区、街之间的职权划分；负责组织实施区审批制度改革。
4、审核区党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位处级以下非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。
5、拟定区级机关各部门和街乡机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。
6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。
7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。
8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制干部培训工作。负责全区机关、事业单位年度机构编制统计工作。
9、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
江岸区机构编制委员会办公室由机关组成，其中：行政单位1个。
(三)部门人员构成
江岸区机构编制委员会办公室总编制人数5人，其中：行政编制5人。在职实有人数5人，其中：行政5人。
离退休人员4人，其中：退休人员4人。
第二部分 江岸区机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2019年部门预算总收入184.97万元。其中：财政拨款收入184.97万元。
2019年部门预算总支出184.97万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出142.98万元；社会保障和就业支出9.78万元；医疗卫生支出13.18万元；住房保障支出19.04万元。
基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出137.12万元；商品服务支出10.77万元；对个人和家庭补助支出15.09万元；
二、一般公共预算支出安排情况
2019年财政拨款预算数184.97万元，比2018年预算增加16.15万元，增长9.6%，具体安排情况如下：
(一)基本支出162.98万元，比2018年预算增加10.45万元，增长6.9%（原因是按照中央、省、市相关政策，人员经费提高），其中：
1、工资福利支出137.12万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障等支出。
2、商品服务支出10.77万元，主要用于办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等支出。
3、对个人和家庭补助支出15.09万元，主要用于退休人员的退休费、医疗费等支出。
(二)项目支出21.99万元，比2018年预算增加5.7万元，增长34.99%（原因是2019年全区机构改革工作经费增加），其中：
1、部门日常工作经费：4.7万元，主要用于办公设备购置、维护，办公文印、外出学习考察等。
2、改革调研、检查、核查、行政审批工作经费：1万元，主要用于2019年机构改革、机构编制核查、事业单位分类改革、审批制度改革等各项工作。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2019年一般公共预算基本支出162.98万元。其中：
（一）人员经费152.21万元，包括：
工资福利支出137.12万元，主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障等支出。
对个人和家庭的补助15.09万元，主要用于：退休人员的退休费、医疗费等支出。
（二）公用经费10.77万元。主要用于：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等支出。
四、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，江岸区机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。
2019年部门收支总预算184.97万元。比2018年预算增加16.15万元，增长9.6%（主要是人员工资正常调标增长）。
五、部门收入预算安排情况
2019年部门收入预算184.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.97万元，占100%。
六、部门支出预算安排情况
2019年部门支出预算184.97万元，其中：基本支出162.98万元，占88.11%；项目支出21.99万元，占11.89%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费10.77万元。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.7万元。包括：
1.货物类0.7万元。其中：办公设备、用品0.7万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2019年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第三部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
9.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。
(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用等。
第四部分 江岸区机构编制委员会办公室2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
具体见附件
