目    录

第一部分  中共江岸区委编办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共江岸区委编办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  2018年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  中共江岸区委编办2018年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  中共江岸区委编办概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和街乡的机构改革方案。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关各部门之间以及与区、街之间的职权划分；负责组织实施区审批制度改革。

4、审核区党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位处级以下非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门和街乡机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

    6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

    7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制干部培训工作。负责全区机关、事业单位年度机构编制统计工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共江岸区委编办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

中共江岸区委编办总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分  中共江岸区委编办2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计164.13万元。与2017年相比，收、支总计减少4.87万元，下降2.88%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

   收、支决算总计变动情况

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计164.13万元。其中：财政拨款收入164.13万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计164.13万元。其中：基本支出152.02万元，占本年支出92.62%；项目支出12.11万元，占本年支出7.38%；

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计164.13万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少4.87万元，下降2.88%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出164.13万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少4.87万元，下降2.88%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出164.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.26万元，占81.19%；住房保障支出19.20万元,占11.7%;社会保障和就业支出11.67万元,占7.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.82元，支出决算为164.13万元，完成年初预算的97.22%。其中：基本支出152.02万元，项目支出12.11万元。项目支出主要用于改革调研、核查、检查、行政审批工作经费10万元。主要成效:完成机构改革、机构编制核查、事业单位分类改革、审批制度改革等各项工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为149.18万元，支出决算为133.26万元，完成年初预算的89.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员工资纳入社保发放。

2.住房保障支出(类)。年初预算为19.65万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的97.73%。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%,主要原因公积金基数调整,支出减少。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出152.02万元，其中，人员经费143.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共江岸区委编办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共江岸区委编办本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无接待。

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年持平。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共江岸区委编办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元。

    (二)绩效自评结果。

   中共江岸区委编办今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

改革调研、核查、检查、行政审批工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果主要成效:一是深化行政体制改革、优化机构编制资源，形成专项改革调整意见、完成阶段性任务；二是控编减编，转变行政运行机制和政府管理方式；三是优化发展环境提高行政效能。下一步改进措施：改进预算编制，结合实际情况，合理编制项目经费预算，进一步增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度中共江岸区委编办机关运行经费支出8.25万元，比2017年减少1.92万元，下降18.88%。主要原因是年度工作较上年调整等。

(二)政府采购支出情况。

2018年度部门名称政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，中共江岸区委编办共有车辆0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第三部分  2018年重点工作完成情况

行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理

深化“放管服”改革；深化行政审批制度改革；推进综合市场监管体制改革；做好其他领域专项改革；推进事业单位分类改革；加强和改进机构编制管理；加强重点课题调查研究。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：中共江岸区委编办2018年度部门决算表