第一部分  江岸区档案局概况

一、部门主要职能

1、对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻党和国家关于档案工作的政策、法律、法规，拟定和实施本区档案行政执法责任制的各项制度；拟定全区档案事业发展计划、专项计划，制定档案工作规章制度；依法进行执法检查和监督并查处档案违法案件。

2、指导各街道、区直机关、民主党派、群众团体、企事业单位、区属重点工程、重点项目档案工作。组织开展档案科研、档案保护、档案教育、档案宣传、档案学会工作。

3、集中统一管理区委、区政府及区直党政群机关和有关企业事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。做好档案编研、档案开放和为社会提供利用工作。负责向社会各界征集有社会保存价值及地方特色的档案资料，特别是收集本地区的重大活动、重大事件及机构改革的档案资料。

4、承担全区档案信息化建设的总体规划并组织实施。开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。积极组织和开展全区档案工作内部与外部的合作与交流。

5、完成上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，江岸区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

江岸区档案局总编制人数9人，其中：事业编制9人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数10人，其中：事业10人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分  江岸区档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计314.45万元，支出总计314.45万元。与2015年相比，收入增加86.35万元，增长37.86%，支出增加86.35万元，增长37.86%，主要原因是在职人员增加、人员经费调标，为强化馆藏数据的信息化程度，相关项目经费增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计314.45万元，财政拨款收入314.45万元，占本年收入的100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计314.45万元。其中：基本支出220.02万元，占本年支出69.97%；项目支出94.43万元，占本年支出30.03%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计314.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加86.35万元，增长37.86%。主要原因是在职人员增加、人员经费调标，为强化馆藏数据的信息化程度，相关项目经费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为274.83万元，支出决算为314.45万元，完成年度预算的114.42%。其中：基本支出220.02万元，项目支出94.43万元。项目支出主要用于：

档案局日常工作经费14.17万元，主要用于文印、会议场租、开展机关党建活动及档案学会小组活动等，保证了局机关日常工作的正常开展。

馆藏档案保护经费52.26万元，主要用于馆藏声像档案的拍摄、扩印、制作；馆藏档案编研工作设计、编撰；开展档案科研课题研究、购买档案业务书籍及资料；珍贵档案征集；重要档案抢救；档案整理；档案库房专业设备购置、维修；用于库房档案消毒；库房日常清洁费等，加强了馆藏档案的保护和利用。

档案信息化建设28万元，主要用于馆藏纸质档案数据扫描、录入；档案数据库更新、维护，进一步提高了馆藏数据的信息化程度。

(一)一般公共服务支出。年度预算为258.94万元，支出决算为291.18万元，完成年度预算的112.45%。

(二)住房保障支出。年度预算为15.89万元，支出决算为23.27万元，完成年度预算的146.44%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出220.02万元，其中，人员经费202.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.98万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

江岸区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区档案局本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4.4万元，支出决算为0.3万元，为预算的6.82%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0.3万元，为预算的8.57%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的100%，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费0.3万元，为预算的8.57%，比预算减少3.2万元，主要原因是按照区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少。其中：燃料费0.3万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少0.9万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.6万元，降低84.21 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.54万元，降低83.7%,公务接待支出决算减少0.06万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照区政府统一要求，完成公务用车制度改革，相应费用减少，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。

八、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度江岸区档案局机关运行经费支出17.98万元，比2015年增加9.26万元，增长106.19 %。主要原因是人数增加，公用经费标准提高，经济科目分类调整，部分经费调入商品和服务支出。 

(二)政府采购支出情况。2016年度江岸区档案局政府采购支出总额18.66万元，

其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购服务支出18万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，江岸区档案局共有车辆0辆。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢险、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。