一、部门基本情况

(一)部门主要职能

江岸区档案局承担区人民政府赋予的全区档案行政执法、监督、指导、行政管理和档案保管利用两种职能。

(二)部门预算单位构成

江岸区档案局由机关组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区档案局总编制人数9人，其中：事业编制9人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数10人，其中：事业10人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员2人，其中：退休2人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入354.82万元。其中：财政拨款(补助)收入354.82万元。

2018年部门预算总支出354.82万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出318.66万元；住房保障支出36.16万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出219.76万元；商品服务支出21.04万元；对个人和家庭补助支出20.41万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数354.82万元，比2017年预算增加32.16万元，增长9.97%，具体安排情况如下：

(一)基本支出261.21万元，比2017年预算增加36.16万元，增长16.07%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及退休人员经费提高，其中：

1、工资福利支出219.76万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴等支出。

2、商品服务支出21.04万元，主要用于档案局日常运行所需的一般公用支出、交通费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出20.41万元，主要用于退休人员经费、改革性补贴、物业补贴等支出。

(二)项目支出93.61万元，比2017年预算减少4万元，下降4.1%，主要原因是由于工作调整，减少了相关工作经费，其中：

1、部门日常工作经费项目10.61万元。主要用于党群工作经费、日常办公经费、文件材料印刷费、会议场租费。

2、馆藏档案保护经费项目55万元。主要用于声像档案的拍摄、扩印、制作，馆藏档案编研工作设计、编撰，开展档案科研课题研究、购买档案业务书籍及资料、珍贵档案征集，重要档案的抢救，档案整理，档案库房专业设备购置、维修，库房档案消毒；库房日常清洁。

3、档案信息化经费项目28万元。主要用于馆藏纸质档案数据扫描、录入、网络版数据库维护。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费21.04万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5万元。包括：

1.货物类5万元。其中：办公设备、用品5万元。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。