部门预算公开目录

第一部分  江岸区档案局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区档案局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  江岸区档案局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 江岸区档案局概况

(一)部门主要职能

江岸区档案局承担区人民政府赋予的全区档案行政执法、监督、指导、行政管理和档案保管利用两种职能。

(二)部门预算单位构成

江岸区档案局由机关组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区档案局总编制人数9人，其中：事业编制9人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数10人，其中：事业编制10人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分  江岸区档案局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年部门预算总收入407.11万元。其中：财政拨款收入407.11万元。

2019年部门预算总支出407.11万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出328.46万元；社会保障和就业支出19.03万元；医疗卫生支出25.34万元；住房保障支出34.28万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出268.58万元；商品服务支出20.57万元；对个人和家庭补助支出11.22万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2019年财政拨款预算数407.11万元，比2018年预算增加52.29万元，增长14.74%，具体安排情况如下：

(一)基本支出300.37万元，比2018年预算增加39.16万元，增长14.99%，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职人员经费提高，其中：

1、工资福利支出268.58万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险等支出。

2、商品服务支出20.57万元，主要用于档案局日常运行所需的一般公用支出、其他交通费、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出11.22万元，主要用于退休人员经费、改革性补贴、物业补贴等支出。

(二)项目支出106.74万元，比2018年预算增加13.13万元，增长14.03%，主要原因是由于后勤服务支出费用和老干经费增加，其中：

1、部门日常工作经费项目23.74万元。主要用于后勤服务支出费用、在职人员体检费、老干经费、党群工作经费、法律顾问经费、日常办公经费、文件材料印刷费、会议场租费。

2、馆藏档案保护经费项目55万元。主要用于声像档案的拍摄、扩印、制作，馆藏档案编研工作设计、编纂，举办档案专题展览，开展档案科研课题研究、购买档案业务书籍及资料、珍贵档案征集，重要档案的抢救，档案整理，档案库房专业设备购置、维修，库房档案消毒；库房日常清洁。

3、档案信息化经费项目28万元。主要用于馆藏纸质档案数据扫描、录入、网络版数据库维护。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出300.37万元。其中：

（一）人员经费279.80万元，包括：

工资福利支出268.58万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助11.22万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费20.57万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.7万元，与2018年预算持平。

（一）因公出国（境）费用0万元，为进一步规范因公出国（境）管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据区因公出国（境）计划审批后调配使用，因此2018年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实安排。

（二）公务用车购置费0万元，为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据公务用车购置计划审批后调配使用，因此2018年公务用车购置经费预算为零，在实际执行中根据计划据实安排。

（三）公务用车运行维护费0万元。公务用车制度改革后，我单位未保留公务用车，公务用车运行维护费不再产生费用。

（四）公务接待费预算0.7万元。主要用于接待省、市档案部门检查、城区档案部门工作调研、执法检查、复查换证、目标认定等，与2018年预算持平。

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。 支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算407.11万元。比2018年预算增加52.29万元，增长14.74%，主要是按照中央、省、市相关政策，在职人员经费、后勤服务支出费用和老干经费提高。

六、部门收入预算总体安排情况

2019年部门收入预算407.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入407.11万元，占100%。

七、部门支出预算总体安排情况

2019年部门支出预算407.11万元，其中：基本支出300.37万元，占73.78%；项目支出106.74万元，占26.22%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费20.57万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5万元。包括：

货物类5万元。其中：办公设备、用品5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗的支出。 

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、工会经费、职工福利费、其他交通费等。

第四部分  江岸区档案局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表