2018年度

武汉市江岸区档案局部门决算

2019年10月28日

                     目    录

第一部分  武汉市江岸区档案局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江岸区档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  2018年重点工作完成情况

第四部分  名词解释

附件  武汉市江岸区档案局2018年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

            第一部分  武汉市江岸区档案局概况

一、部门主要职能

1、对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻党和国家关于档案工作的政策、法律、法规，拟定和实施本区档案行政执法责任制的各项制度；拟定全区档案事业发展计划、专项计划，制定档案工作规章制度；依法进行执法检查和监督并查处档案违法案件。

2、指导各街道、区直机关、民主党派、群众团体、企事业单位、区属重点工程、重点项目档案工作。组织开展档案科研、档案保护、档案教育、档案宣传、档案学会工作。

3、集中统一管理区委、区政府及区直党政群机关和有关企业事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。做好档案编研、档案开放和为社会提供利用工作。负责向社会各界征集有社会保存价值及地方特色的档案资料，特别是收集本地区的重大活动、重大事件及机构改革的档案资料。

4、承担全区档案信息化建设的总体规划并组织实施。开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。积极组织和开展全区档案工作内部与外部的合作与交流。

5、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江岸区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市江岸区档案局总编制人数9人，其中：事业编制9人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数10人，其中：事业10人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员3人，其中：退休3人。

    第二部分  武汉市江岸区档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计351.38万元。与2017年相比，收、支总计各增加20.43万元，增长6.17%，主要原因是新增在职和退休人员、支付武汉城市史编纂经费。

   收、支决算总计变动情况

                    图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计351.38万元。其中：财政拨款收入351.38万元，占本年收入100%。

                      图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计351.38万元。其中：基本支出281.75万元，占本年支出80.18%；项目支出69.63万元，占本年支出19.82%；

                     图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计351.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.43万元，增长6.17%。主要原因是新增在职和退休人员、支付武汉城市史编纂经费。

               图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出351.38万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加20.43万元，增长6.17%。主要原因是新增在职和退休人员、支付武汉城市史编纂经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出351.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出303.21万元，占86.29%；住房保障支出27.30万元，占7.77%；社会保障和就业支出20.88元，占5.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.82万元，支出决算为351.38万元，完成年初预算的99.03%。其中：基本支出281.75万元，项目支出69.63万元。项目支出主要用于

1.档案局日常工作经费10.63万元，主要用于文印、会议场租、开展机关党建活动及档案学会小组活动等，保证了局机关日常工作的正常开展。

2.馆藏档案保护经费31万元，主要用于馆藏声像档案的拍摄、扩印、制作；馆藏档案编研工作设计、编纂；开展档案科研课题研究、购买档案业务书籍及资料；珍贵档案征集；重要档案抢救；档案整理；档案库房专业设备购置、维修；用于库房档案消毒；库房日常清洁费等，加强了馆藏档案的保护和利用。

3、档案信息化建设28万元，主要用于馆藏纸质档案数据扫描、录入；档案数据库更新、维护，进一步提高了馆藏数据的信息化程度。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出。年初预算为318.66万元，支出决算为303.21万元，完成年初预算的95.15%，支出决算数小于年初预算数。

2.住房保障支出。年初预算为36.16万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的75.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整，公积金支出减少。

3.社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员，职业年金增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出281.75万元，其中，人员经费260.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.99万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

江岸区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区档案局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.7万元，主要原因是全年无公务接待活动。

2018年江岸区档案局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年持平。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金59万元。从绩效评价情况来看，馆藏档案保护经费主要用于馆藏声像档案的拍摄、扩印、制作；馆藏档案编研工作设计、编纂；开展档案科研课题研究、购买档案业务书籍及资料；珍贵档案征集；重要档案抢救；档案整理；档案库房专业设备购置、维修；用于库房档案消毒；库房日常清洁费等，加强了馆藏档案的保护和利用。档案信息化建设经费主要用于馆藏纸质档案数据扫描、录入；档案数据库更新、维护，进一步提高了馆藏数据的信息化程度。

    (二)绩效自评结果。

我局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

档案资源建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为31万元，完成预算的56%。主要产出和效果：加大档案接收征集力度，继续开展对区属单位2005年前档案移交进馆接收工作。截至目前，完成9家单位506卷8008件档案接收工作。做好2017年度区直单位可公开现行文件进馆工作，已接收36家单位共计228份现行文件。开展《江岸区非物质文化遗产图册》资料收集工作。充分发挥馆藏资源教育功能，开展了以“历史的印记——中央领导与江岸人”为主题的档案宣传展览。发现的问题及原因：档案收集资料和记录归档力度还不是很大，有不完善的地方。下一步改进措施：做好到期档案鉴定及开放工作，大力收集、征集地方特色、重点项目、区重大活动档案资料进馆；完成《武汉城市史（江岸卷）》编纂出版工作。分别从汉口开埠、五国租界、革命文化、首善之区等版块盘点我区历史文化资源，清理历史记忆，宣传城市文化，传承历史文脉，提升文化软实力，为建设历史之城服务，为现代化、国际化、生态化大武汉提供历史借鉴，充分发挥区档案馆爱国主义教育基地作用，实现档案馆品位提升。

档案信息化建设项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全面推进馆藏档案“三化”建设（资源存量数字化、增量电子化、利用网络化），全年共完成16个全宗文书档案、14个全宗移交数据和全部现行文的条目清理、数字化补扫和AB标识工作，共计890430幅（条），同步更新了1—25全宗的全引目录和归档文件目录夹。发现的问题及原因：数据清理工作还要进一步加强，争取实现馆藏档案数字化率达到100%。下一步改进措施：扎实开展区档案馆（室）信息化建设，实现馆藏档案数字化达100%，机关档案室重要档案全部数字化管理，实现档案信息化服务水平提升；开展好数据清理整合工作，进一步加快档案查询查阅速度，为利用者提供更便捷的档案服务；完善档案跨馆查询工作，丰富区档案馆馆藏公开现行文件查询内容，馆藏开放档案目录实现在线检索。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度江岸区档案局机关运行经费支出20.99万元，比2017年增加19.93万元，增长5.32%。主要原因是新增在职人员公务交通补贴费用。

(二)政府采购支出情况。

2018年度江岸区档案局政府采购支出总额33.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，江岸区档案局共有车辆0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

              第三部分  2018年重点工作完成情况

一、档案业务建设不断推进

召开档案目标认定、复查换证工作布置会，开展全覆盖上门指导服务。截至目前，目标认定、复查换证工作进入收尾阶段，已完成机关省一级目标认定5家，机关省特级复查5家，机关省一级复查54家，企事业省一级复查13家，企事业省二级复查1家的评审工作。制发《关于做好2018年全区重点建设项目档案登记工作的通知》，对今年新开工重点建设项目开展了调查摸底和跟踪指导，完成19家重点项目档案登记工作。推动档案示范社区及家庭规范建档工作，指导各街道办事处完成全区123个社区档案规范化管理情况摸底统计工作，加大拟达档案工作示范社区和家庭档案示范户的跟踪指导力度。截至目前，112个社区实现规范建档，建档率达91.05%；建成2个档案工作省级示范社区，完成10户家庭档案示范户建档，指导1家新民营经济组织完成建档试点。服务当代之城建设，跟踪做好军运会档案服务工作。服务未来之城建设，向长江新城规划范围内各机构组织做好档案宣传工作，为编制新区规划提供档案服务。指导小竹物业管理公司区政府服务点档案建档，引导中小民营企业提升自身管理能力和行业自律能力。积极开展电子文件在线归档试点，推动江岸区法院电子文件在线归档正式上线运行。

二、档案资源建设不断丰富

加大档案接收征集力度，继续开展对区属单位2005年前档案移交进馆接收工作。截至目前，完成9家单位506卷8008件档案接收工作。做好2017年度区直单位可公开现行文件进馆工作，已接收36家单位共计228份现行文件。启动《武汉城市史（江岸卷）》编纂工作。开展《江岸区非物质文化遗产图册》资料收集工作。充分发挥馆藏资源教育功能，开展了以“历史的印记——中央领导与江岸人”为主题的档案宣传展览。

三、档案信息化建设不断加快

全面推进馆藏档案“三化”建设（资源存量数字化、增量电子化、利用网络化），全年共完成16个全宗文书档案、14个全宗移交数据和全部现行文的条目清理、数字化补扫和AB标识工作，共计890430幅（条），同步更新了1—25全宗的全引目录和归档文件目录夹。

四、档案法治建设不断巩固

坚持把档案普法放在重中之重，以“6·9”国际档案日“档案见证改革开放”主题宣传活动为重点，制定专门活动方案，通过走进档案馆、主题征文、档案法律法规学习、宣传氛围营造、档案法规知识讲座、感知查档等系列活动，不断提升社会公众对档案工作的知晓率、参与率、满意率。加大对全区130家单位的档案执法检查力度，及时向市档案局报送档案违法违规行为季报表。截至目前，全区无档案违法违规行为发生。

五、档案利用体系建设不断优化

做好档案查询窗口接待工作，修订完善了档案查阅制度，优化服务环境，提升服务效率，更方便、更快捷地做好档案利用接待工作。截至目前，累计接待查询1296人次，6592卷次，出具证明938份。推进开放档案鉴定工作，对到期的52个全宗、1233卷档案进行全面鉴定和标识，拟开放案卷190卷、卷内1822件；拟控制案卷1043卷、卷内17130件。馆藏开放档案鉴定率为100%，开放档案鉴定工作走在全市前列。

六、档案干部队伍建设不断提升

在区委党校举办了为期3天的全区档案人员岗位培训暨业务知识培训班，区属单位125名专兼职档案人员参加。46名新任职档案员经考核全部取得岗位资格证书，培训率达100%。培训为建设一支精干高效、能干事、干成事的档案工作团队奠定了坚实的基础。

                     第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)

3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：武汉市江岸区档案局2018年度部门决算表