江岸区档案馆2020年部门预算公开目录
第一部分 江岸区档案馆概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 江岸区档案馆2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 江岸区档案馆2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、整体支出绩效目标申报表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 江岸区档案馆概况
(一)部门主要职能
江岸区档案馆承担全区档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划拟定实施，集中统一管理重要档案和史志资料，征集特色档案、党史和地方志资料和档案编研、档案开放、编史修志和为社会提供利用工作，指导、协调、督促全区各专业志、部门志和街道志编纂工作。
(二)部门预算单位构成
江岸区档案馆由机关组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个。
(三)部门人员构成
江岸区档案馆总编制人数13人，其中：事业编制13人(其中：参照公务员法管理13人)。在职实有人数13人，其中：事业编制13人(其中：参照公务员法管理13人)。
离退休人员10人，其中：退休10人。
第二部分 江岸区档案馆2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2020年部门预算总收入559.90万元。其中：财政拨款收入559.90万元。
2020年部门预算总支出559.90万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出454.41万元；社会保障和就业支出20.28万元；医疗卫生支出37.55万元；住房保障支出47.66万元。
基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出350.45万元；商品服务支出26.52万元；对个人和家庭补助支出41.01万元；
二、一般公共预算支出安排情况
2020年财政拨款预算数559.90万元，比2019年预算增加152.79万元，增长37.53%，具体安排情况如下：
(一)基本支出417.98万元，比2019年预算增加117.61万元，增长39.16%，主要原因是机构改革，党史办人员转入单位。其中：
1、工资福利支出350.45万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。
2、商品服务支出26.52万元，主要用于档案馆日常运行所需的一般公用支出、其他交通费、工会经费等支出。
3、对个人和家庭补助支出41.01万元，主要用于退休人员经费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等支出。
(二)项目支出141.92万元，比2019年预算增加35.18万元，增长32.96%，主要原因是机构改革，党史办人员及职能转入单位。其中：
1、部门日常工作经费项目33.33万元。主要用于后勤服务支出费用、在职人员体检费、老干经费、内审工作经费、法律顾问经费、日常办公经费、文件材料印刷费、会议场租费。
2、馆藏档案保护经费项目47.60万元。主要用于珍贵档案征集，重要档案的抢救、整理，声像档案的拍摄、扩印、制作，档案库房专业设备购置、维修，库房档案消毒，库房日常清洁，馆藏档案编研工作设计、编纂，举办档案专题展览、购买档案业务书籍及资料，信息化设备更新。
3、档案信息化经费项目26万元。主要用于馆藏纸质档案数据扫描、录入、网络版数据库维护。
4、史志编纂经费25.99万元。 主要用于党史、地方志资料收集、文件编纂印刷工作、历史文化保护工作和党史、地方志宣传教育工作、支付《江岸年鉴》（2020卷）编纂印刷经费。
5、街道志编纂经费9万元, 主要用于编纂百步亭社区志，包括社区志编纂、修改、排版校对等工作。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2020年一般公共预算基本支出417.98万元。其中：
（一）人员经费391.46万元，包括：工资福利支出350.45万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。
对个人和家庭的补助41.01万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费26.52万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元；（3）公务接待费1万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加0.3万元，主要是单位机构职能优化，接待省、市档案、党史和地方志部门检查和工作调研。
五、政府性基金预算支出安排情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，江岸区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入。
支出包括：基本支出、项目支出。
2020年部门收支总预算559.90万元。比2019年预算增加152.79万元，增长37.53%，主要原因是机构改革，党史办人员及职能转入单位。
七、部门收入预算安排情况
2020年部门收入预算559.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入559.90万元，占100%。
八、部门支出预算安排情况
2020年部门支出预算559.90万元，其中：基本支出417.98万元，占74.65%；项目支出141.92万元，占25.35%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费26.52万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计33万元。包括：
货物类33万元。其中：办公设备、用品8万元, 支付《江岸年鉴》（2020卷）编纂印刷经费6万元，信息化设备更新费用19万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门预算中1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26万元。
第三部分 名词解释
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项)反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分 江岸区档案馆2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、整体支出绩效目标申报表
十、项目支出绩效目标表
具体见附件
