区委党史办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分、区委党史办公室基本情况

一、部门主要职能

1. 传达贯彻中央和省、市关于党史和地方志的工作方针和指示，在区委、区政府领导下组织、规划、部署全区党史和地方志工作。

2.征集、整理、编纂发生在江岸区的重要党史资料，搜集、综合整理国内外研究江岸地方中共党史的资料。

3.编辑出版江岸地方党史资料，指导各街道及区直有关部委办局组织史资料编纂业务工作。

4.运用党史资料，宣传党的光辉历史和优良传统。全面组织落实区地方志工作规划，负责指导、协调、督促全区各专业志、部门志编纂工作。

5.负责全面编辑、编纂、出版《江岸区志》和《江岸年鉴》，完成《武汉年鉴》组稿任务。

6.积极开发区情资料，为各级领导机关决策提供依据，面向社会，为两个文明建设和改革开放提供咨询服务。

7.完成区委、区政府交办的其他工作

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，区委党史办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

区委党史办公室总编制人数4人，其中：事业编制4人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数5人，事业5人(其中：参照公务员法管理5人)。

退休人员6人。

第二部分、区委党史办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计152.45万元，支出总计152.45万元。与2014年相比，收入增加120.60万元，增长378.65 %，支出增加120.60万元，增长378.65%，主要原因是核算体制原因，区委党史办公室2014年各项基本支出均由机关事务管理局集中列支及公示，从2015年开始改回本部门自行列支及公示。。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计152.45万元。其中：财政拨款收入152.45万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计152.45万元。其中：基本支出120.98万元，占本年支出79.36%，项目支出31.47万元，占本年支出20.64%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计152.45万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加120.60万元，增长378.65%。主要原因是区委党史办公室2014年各项基本支出均由机关事务管理局集中列支及公示，从2015年开始改回本部门自行列支及公示。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为142.42万元，支出决算为152.45万元。完成年度预算的107.04%。其中：基本支出120.98万元，项目支出31.47万元。项目支出主要用于：

1.部门日常工作经费5.47万元万元，主要成效是保障了区委党史办公室全年正常行政运行及服务全区中心工作，包括购置及维护办公设备、档案整理、订阅书籍报刊、机要保密、后勤保障等支出。

2.史志编纂业务经费：26万元，主要成效是完成了《中共江岸区地方党史（1978——2002）》卷编初稿写工作、《中共江岸区组织史资料》第六卷搜集资料和编纂工作、《江岸年鉴》2015卷编写、出版、印刷工作、历史文化街区保护及利用资料搜集整理工作和党史、地方志宣传教育工作。

（一） 一般公共服务支出。年度预算为133.63万元，支出决算为143.65万元，完成年度预算的107.49%。

（二）住房保障支出。年度预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出120.98万元，其中，人员经费117.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、提租补贴；公用经费3.63万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

七、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度区委党史办公室机关运行经费支出33.56万元，较2014年(同口径)增加6.43万元，增长23.69%。主要原因2015年按照全省统一部署，新增加一项业务工作，启动街志编纂试点工作。

(二)政府采购支出情况。2015年度江岸区委党史办公室政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元。