目 录

第一部分  江岸区委党史办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区委党史办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况 

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、其他重要事项的情况

第三部分 名词解释

附件  江岸区委党史办公室2016年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

一部分  江岸区委党史办公室概况

一、部门主要职能

1. 传达贯彻中央和省、市关于党史和地方志的工作方针和指示，在区委、区政府领导下组织、规划、部署全区党史和地方志工作。

2.征集、整理、编纂发生在江岸区的重要党史资料，搜集、综合整理国内外研究江岸地方中共党史的资料。

3.编辑出版江岸地方党史资料，指导各街道及区直有关部委办局组织史资料编纂业务工作。

4.运用党史资料，宣传党的光辉历史和优良传统。全面组织落实区地方志工作规划，负责指导、协调、督促全区各专业志、部门志编纂工作。

5.负责全面编辑、编纂、出版《江岸区志》和《江岸年鉴》，完成《武汉年鉴》组稿任务。

6.积极开发区情资料，为各级领导机关决策提供依据，面向社会，为两个文明建设和改革开放提供咨询服务。

7.完成区委、区政府交办的其他工作

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，江岸区委党史办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

江岸区委党史办公室总编制人数4人，其中：事业编制     4人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数4人，其中：事业4人(其中：参照公务员法管理4人)。

退休人员6人。

第二部分 江岸区委党史办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计192.29万元，支出总计192.29万元。与2015年相比，收、支总计各增加(减少)39.84万元，增长26.13%，主要原因是在职人员增加和新增史志编纂工作。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计192.29万元，财政拨款收入192.29万元，占本年收入的100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计192.29万元。其中：基本支出165.57万元，占本年支出86.10%；项目支出26.72万元，占本年支出13.90%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计192.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加39.84万元，增长26.13%。主要原因是新进人员增加产生的经费增加和街道志编纂工作新增。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为173.03万元，支出决算为192.29万元，完成年度预算的111.13%。其中：基本支出165.57万元，项目支出26.72万元。项目支出主要用于：

（1）部门日常工作经费6.54万元，主要成效是保障了区委党史办公室全年正常行政运行及服务全区中心工作，包括购置及维护办公设备、档案整理、订阅书籍报刊、机要保密、后勤保障等支出；

（2）史志编纂业务经费：20.18万元，主要成效是完成了《中共江岸区地方党史（1978——2002）》卷编初稿写工作、《中共江岸区组织史资料》第六卷搜集资料和编纂工作、《江岸年鉴》2015卷编写、出版、印刷工作、历史文化街区保护及利用资料搜集整理工作和党史、地方志宣传教育工作。

(一)一般公共服务支出。年度预算为164.043万元，支出决算为178.70万元，完成年度预算的103%。

(二)住房保障支出。年度预算为8.99万元，支出决算为13.58万元，完成年度预算的151%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出165.57万元，其中，人员经费150.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.93万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

江岸区委党史办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区委党史办公室本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.6万元，支出决算为0.08万元，为预算的13.33%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的100%，

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，为预算的100%；其中：

3.公务接待费支出决算为0.08万元，为预算的13.33%，比预算增加(减少)0.52万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。主要用于接待其他城区党史办公室来我区调研党史、地方志工作。

2016年江岸区委党史办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费    0.08万元。外省市交流接待0.08万元，主要用于其他城区党史、地方志调研的接待工作1批次10人次(其中：陪同 3人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.06万元，增长300 %，其中：公务接待支出决算增加0.06万元，增长300%。公务接待支出决算增加的主要原因是来我区调研人员人数增加。

八、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度江岸区委党史办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14.93万元，比2015年增加11.30万元，增长311.29%。主要原因是经济科目分类调整，部分经费调入商品和服务支出中。

(二)政府采购支出情况。2016年度江岸区委党史办公室政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，江岸区委党史办公室共有车辆0辆。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)党政办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。