2018年区委党史办公室部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、传达贯彻中央和省、市关于党史工作的指示，贯彻执行国务院和省、市有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，组织、指导、督查地方志工作。

2、组织实施全区党史工作规划，负责指导协调全区征集、整理、编研江岸地方党史资料和组织史资料编纂工作；组织编辑出版江岸地方党史资料和组织史资料。

3、组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴，依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审。

4、收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流；培训地方志工作人员。建立地方志馆或地方志文献资料库和网站，为公众提供服务。

5、运用党史资料，以史鉴今，资政育人，对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，宣传党的光辉历史和优良传统。

(二)部门预算单位构成

江岸区委党史办公室由机关组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个。

(三)部门人员构成

江岸区委党史办公室总编制人数4人，其中：事业编制4    人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数3人，其中：事业3人(其中：参照公务员法管理3人)。

离退休人员7人，其中：退休7人。

二、部门收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入204.5万元。其中：财政拨款(补助)收入204.5万元。

2018年部门预算总支出204.5万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出190.8万元；住房保障支出13.69万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出70.04万元；商品服务支出6.83万元；对个人和家庭补助支出82.98万元；

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数204.5万元，比2017年预算减少2.9万元，增长或下降1.4%，具体安排情况如下：

（一）基本支出159.86万元，比2017年预算减少5.81万元，增长或下降3.51%，因2018年减少在职人员和日常公用经费，其中：

1、工资福利支出70.04万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出)。

2、商品服务支出6.83万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出82.98万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出44.64万元，比2017年预算增加2.91万元，增长6.97%，主要原因是新增《江岸概览》编纂工作，其中：

1、部门日常工作经费：6.65万元，主要用于保障区委党史办公室日常运行，包括购置及维护办公设备、档案整理、订阅书籍报刊等。

4、史志编纂经费：29.99万元，主要用于资料收集、文件编纂印刷工作、历史文化保护工作和党史、地方志宣传教育工作。2018年按照省地方志办公室统一安排，启动编纂《湖北备览》丛书江岸卷。聘请人员搜资纂志。

5、街道志编纂经费：8万元，用于编纂百步亭社区志，包括志传编撰、修改、排版校对等工作。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费6.83万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.88万元。包括：

1.货物类：1.88万元。其中：购置办公设备1.88万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。