目 录

第一部分  江岸区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况 

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、其他重要事项的情况

第三部分 名词解释

附件  江岸区妇女联合会2016年度部门决算表

附件一、收入支出决算总表(表1)

附件二、收入决算表(表2)

附件三、支出决算表(表3)

附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

江岸区妇女联合会2016年度部门决算情况说明

第一部分、江岸区妇女联合会基本情况

一、部门主要职能

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步； 

2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展； 

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊。

6、夯实妇女联合会自身建设，巩固、发展、壮大妇女联合会基层组织，建设高素质的妇女联合会干部队伍。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，江岸区妇联部门决算由1个行政单位组成。

三、部门人员构成

江岸区妇女联合会总编制人数7人，其中：行政编制7人。在职实有人数6人，其中：行政编制6人。

退休人员7人。

第二部分、江岸区妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计243.47万元，支出总计243.47万元。与2015年相比，收、支总计各增加51.06万元，增长26.53 %，主要原因是在职人员原标准提高。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计243.47万元。其中：财政拨款收入243.47万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计243.47万元。其中：基本支出198.94万元，占本年支出81.71%，项目支出44.53万元，占本年支出18.29%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计243.47万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加51.06万元，增长26.53%。主要原因是在职人员原标准提高。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为234.40万元，支出决算为243.47万元。完成年度预算的103.87%。其中：基本支出198.94万元，项目支出44.53万元。项目支出主要用于：

1.部门日常工作经费14.13万元。主要用于妇女工作经费、办公用品及设备的购置与维护、各类宣传资料的印制、党建等工作。主要成效：积极开展各类法治宣传、法律讲座，印制、发放《反家暴法》、《妇女维权法律知识手册》、《妇女儿童维权岗法律援助知识问答》、《法律援助指南》《防非法集资》等相关法律法规宣传资料5000余份，

2.开展各项活动支出23.70万元。主要用于妇儿工委活动、家庭教育活动、未成年人思想道德建设、社区“红领巾”书屋维护与管理、社区家长学校的维护与管理、妇女维权宣传、“妇女之家”的创建维护与管理、各类家庭创建、巾帼文明岗创建、妇女儿童维权岗创建、“巾帼创业基地”创建等活动。主要成效：选出市级以上女性先进个人或集体典型20个；评比表彰“最美家庭”206户；编辑家风工程成果集，创建市妇女之家10个；扶持辖区女大学生、失业女性自主创业、就业，培训创业270人次。

3.进修及培训费6.7万元。主要用于开展基层妇女干部业务培训、妇女创业就业培训、全区中青年女干部培训、优秀女性人才教育培训、“十三五”妇女儿童两规划课题研究等工作。主要成效：举办女性人才工作推进会、中青年女干部读书班，召开“十三五”妇女儿童两规划专家评审会。

按支出功能分类，科目为：

(一)一般公共服务支出。年度预算为222.66万元，支出决算为227.91万元，完成年度预算的102.36%。

(二)住房保障支出。年度预算为11.74万元，支出决算为15.56万元，完成年度预算的132.54%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出198.94万元，其中，人员经费186.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、提租补贴；公用经费12.81万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

江岸区妇联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 为本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 2万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0 %，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，为预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的100%，年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，为预算的100%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0 %，比预算减少 2 万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。

八、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度江岸区妇女联合会机关运行经费支出 12.81万元，比2015年增加  8.39万元，增长189.82 %。主要原因是公用经费标准提高，经济科目分类调整，部分经费转入商品与服务支出中核算。

(二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.85万元、政府采购服务支出1万元。

 (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，部门名称共有车辆 0 辆。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。