江岸区妇联2018年财政预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步； 

2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展； 

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊。

6、夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

(二)部门预算单位构成

江岸区妇联由1个行政单位组成，无下属二级单位。

(三)部门人员构成

江岸区妇联机关总编制数7人，其中：行政编制7人。

在职实有人数6人，其中：行政编制6人。

退休人员7人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入 368.99万元。其中：财政拨款(补助)收入 368.99 万元。

2018年部门预算总支出368.99万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出344.88万元；住房保障支出24.11万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出137.02万元；商品服务支出 13.14万元；对个人和家庭补助支出 66.91 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数 368.99 万元，比2017年预算增加118.35万元，增长47.21%，具体安排情况如下：

(一)基本支出217.07万元，比2017年预算增加24.19万元，增长12.54 %，主要原因是按照中央、省、市相关政策，在职及退休人员经费提高。其中：

1、工资福利支出137.02 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴等支出。

2、商品服务支出 13.14万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 66.91万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出151.92万元，比2017年预算增加94.16万元，增长163.02%，主要原因是根据群团改革经费保障措施要求，街道妇联专项工作经费每年不少于2万元，新增基层妇联工作经费。其中：

1、部门日常工作经费：13.14万元。主要用于妇女工作经费、劳务费、办公用品及设备的购置与维护、看望流动、失独、孤残等妇女儿童家庭工作经费。

  2、妇女儿童活动经费：26.78万元。用于全区妇女干部、优秀女性人才等工作培训，妇儿工委活动、家庭教育活动、社区儿童教育、关爱儿童健康成长活动、未成年人思想道德建设、文明家风“十大工程”活动、区域化组织建设、婚姻家庭服务、社区“红领巾”书屋维护与管理、社区家长学校的维护与管理、妇女儿童发展“两规划”的宣传与实施、妇女维权宣传、“妇女之家”的创建维护与管理、各类家庭创建、各类结对共建、各类岗、基地的创建、三八国际妇女节、六一国际儿童节等纪念大会及相关主题教育活动等。

3、基层妇联工作经费：112万元。主要用于：运用社会工作方法，开展妇女思想引领、维护妇女儿童合法权益、预防违法犯罪；参与街道、社区妇联组织区域化建设工作，联系、培育社会组织，整合各类服务资源，打造妇联工作品牌服务项目；开展各类妇女儿童活动等。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费13.14万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利、其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2万元。包括：

货物类2万元。其中：办公设备、用品2万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门预算中0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。