2019年江岸区妇联部门预算公开说明

部门预算公开目录

第一部分  江岸区妇联概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江岸区2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  江岸区妇联2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 第一部分 江岸区妇联概况

 (一)部门主要职能

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步； 

2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展； 

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊。

6、夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

(二)部门预算单位构成

江岸区妇联由1个行政单位组成，无下属二级单位。

(三)部门人员构成

江岸区妇联机关总编制数7人，其中：行政编制7人。

在职实有人数6人，其中：行政编制6人。

退休人员8人。

第二部分  江岸区妇联2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年部门预算总收入362.37万元。其中：财政拨款(补助)收入362.37万元。

2019年部门预算总支出362.37万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出309.52万元；社会保障和就业支出 12.10万元；医疗卫生支出19.41万元；住房保障支出21.34万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 166.96万元；商品服务支出13.27万元；对个人和家庭补助支出24.32万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2019年财政拨款(补助)预算数362.37万元，比2018年预算减少6.62万元，下降1.79%，具体安排情况如下：

(一)基本支出204.55万元，比2018年预算减少12.52万元，下降5.77%，主要原因是退休人员的工资纳入社保发放，其中：

1、工资福利支出166.96万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出13.24万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

 3、对个人和家庭补助支出24.32万元，主要用于退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出157.83万元，比2018年预算增加了5.91万元，增长了3.89%，主要原因是妇联换届后开展系统学习、培训，妇女儿童活动经费增加。其中：

1、部门日常工作经费：10.87万元。主要用于后勤服务、妇女工作经费、劳务费、办公用品及设备的购置与维护、看望流动、失独、孤残等妇女儿童家庭工作经费。

  2、妇女儿童活动经费：37.46万元。用于全区妇女干部、优秀女性人才等工作培训，妇儿工委活动、家庭教育活动、社区儿童教育、关爱儿童健康成长活动、未成年人思想道德建设、文明家风“十大工程”活动、区域化组织建设、婚姻家庭服务、社区“红领巾”书屋维护与管理、社区家长学校的维护与管理、妇女儿童发展“两规划”的宣传与实施、妇女维权宣传、“妇女之家”的创建维护与管理、各类家庭创建、各类结对共建、各类岗、基地的创建、三八国际妇女节、六一国际儿童节等纪念大会及相关主题教育活动等。

3、基层妇联工作经费：109.5万元。主要用于：开展妇女思想引领、维护妇女儿童合法权益、预防违法犯罪；参与街道、社区妇联组织区域化建设工作，联系、培育社会组织，整合各类服务资源，打造妇联工作品牌服务项目；开展各类妇女儿童活动等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出204.55万元。其中：

（一）人员经费 191.28万元，包括：

工资福利支出166.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助24.32万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费13.27万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.2万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；（3）公务接待费1.2万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。 支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算362.37万元。比2018年预算减少6.62万元，减少1.79%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算 362.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.37万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算362.37万元，其中：基本支出204.55 万元，占56.4%；项目支出157.83万元，占43.6%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费13.27万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.65万元。包括：

1.货物类0.65万元。其中：办公设备、用品0.65万元。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、其他车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门预算中2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款146.95万元

 第三部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 (四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 第四部分  江岸区妇联2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

具体见附件