2021年度武汉市江岸区妇女联合会部门决算

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2022-10-26 09:22:00 | 来源：区妇联

附件1

2021年度武汉市江岸区妇女联合会部门决算

2022年10月21日

第一部分武汉市江岸区妇女联合会概况

一、部门主要职能

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步；

（二）教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

（四）协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

（五）加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊；

（六）夯实妇女联合会自身建设，巩固、发展、壮大妇女联合会基层组织，建设高素质的妇女联合会干部队伍。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算1个组成。

三、部门人员构成

武汉市江岸区妇女联合会在职实有人数7人，其中：行政编制7人。

离退休人员8人，其中：退休8人。

第二部分武汉市江岸区妇女联合会

2021年度部门决算表

2021年收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区妇女联合会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	398.50	一、一般公共服务支出	31	328.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.73
	9		九、卫生健康支出	39	25.18
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	31.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	398.50	本年支出合计	57	398.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	398.50	总计	60	398.50
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行：30行=（27+28+29）行：57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行

2021年收入决算表（表2）

部门：武汉市江岸区妇女联合会金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		398.50	398.50
201	一般公共服务支出	328.64	328.64
20129	群众团体事务	328.64	328.64
2012901	行政运行	209.33	209.33
2012902	一般行政管理事务	119.31	119.31
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73
210	卫生健康支出	25.18	25.18
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63
221	住房保障支出	31.95	31.95
22102	住房改革支出	31.95	31.95
2210201	住房公积金	21.68	21.68
2210202	提租补贴	4.52	4.52
2210203	购房补贴	5.75	5.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年支出决算表（表3）

部门：武汉市江岸区妇女联合会金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		398.50	279.19	119.31
201	一般公共服务支出	328.64	209.33	119.31
20129	群众团体事务	328.64	209.33	119.31
2012901	行政运行	209.33	209.33
2012902	一般行政管理事务	119.31		119.31
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73
210	卫生健康支出	25.18	25.18
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63
221	住房保障支出	31.95	31.95
22102	住房改革支出	31.95	31.95
2210201	住房公积金	21.68	21.68
2210202	提租补贴	4.52	4.52
2210203	购房补贴	5.75	5.75

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江岸区妇女联合会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	398.50	一、一般公共服务支出	33	328.64	328.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.73	12.73
	9		九、卫生健康支出	41	25.18	25.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	31.95	31.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	398.50	本年支出合计	59	398.50	398.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	398.50	总计	64	398.50	398.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江岸区妇女联合会金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		398.50	279.19	119.31
201	一般公共服务支出	328.64	209.33	119.31
20129	群众团体事务	328.64	209.33	119.31
2012901	行政运行	209.33	209.33
2012902	一般行政管理事务	119.31		119.31
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73
210	卫生健康支出	25.18	25.18
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55
2101103	公务员医疗补助	18.63	18.63
221	住房保障支出	31.95	31.95
22102	住房改革支出	31.95	31.95
2210201	住房公积金	21.68	21.68
2210202	提租补贴	4.52	4.52
2210203	购房补贴	5.75	5.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江岸区妇女联合会金额单位：万元

人员经费					公用经费
科目编码	科目名称	决算数		科目编码		科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数		科目编码		科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.22		302		商品和服务支出	14.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	36.23		30201		办公费	2.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	41.92		30202		印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	93.48		30203		咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费			30204		手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资			30205		水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73		30206		电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费			30207		邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55		30208		取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	18.63		30209		物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费			30211		差旅费	0.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	21.68		30212		因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费			30213		维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出			30214		租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	33.73		30215		会议费		31012	补偿
30301	离休费			30216		培训费	0.15	31013	公务用车购置
30302	退休费	26.90		30217		公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218		专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金			30224		被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助			30225		专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费			30226		劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227		委托业务费	0.14	39906	赠与
30308	助学金			30228		工会经费	2.60	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229		福利费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239		其他交通费用	7.80
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83		30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
人员经费合计			264.95		公用经费合计						14.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江岸区妇女联合会金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

本单位2021年度未产生“三公”经费支出

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江岸区妇女联合会金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4		5	6
合计
		本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江岸区妇女联合会金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分武汉市江岸区妇女联合会2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计398.50万元。与2020年度相比，收、支总计各增加59.34万元，增长17.50%，主要原因是区内正常调动，在职人员增加2人。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计398.50万元。其中：财政拨款收入 398.50万元，占本年收入100 %；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计398.50万元。其中：基本支出279.19万元，占本年支出70.01%；项目支出119.31万元，占本年支出29.99%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计398.50万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.34万元，增长17.5%。主要原因是区内正常调动，在职人员增加2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出398.50万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加59.34万元，增长17.50%。主要原因是区内正常调动，在职人员增加2人。

财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出398.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出328.64万元，占82.47%；社会保障和就业支出12.73万元，占3.19%；卫生健康支出25.18万元，占6.32%；住房保障支出31.95万元，占8.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.12万元，支出决算为398.50万元，完成年初预算的110.66%。其中：基本支出279.19万元，项目支出119.31万元。项目支出主要用于：

1、妇女儿童活动经费：18.31万元。运用社会工作方法，开展妇女思想引领、维护妇女儿童合法权益、预防违法犯罪；参与街道、社区妇联组织区域化建设工作，联系、培育社会组织，整合各类服务资源，打造妇联工作品牌服务项目；开展各类妇女儿童活动等。

2、基层妇联工作经费：89.20万元。主要用于用于用于全区妇女干部、优秀女性人才等工作培训，妇儿工委活动、家庭教育活动、社区儿童教育、关爱儿童健康成长活动、未成年人思想道德建设、文明家风活动、区域化组织建设、婚姻家庭服务、社区“红领巾”书屋维护与管理、社区家长学校的维护与管理、妇女儿童发展“两规划”的宣传与实施、妇女宣传“妇女之家”的创建维护与管理、各类家庭创建、各类结对共建、各类岗、基地的创建、三八国际妇女节、六一国际儿童节等纪念大会及相关主题教育活动等。

3、后勤服务支出：8.01万元。

4、老干经费：0.83万元。

5、在职人员体检费：0.56万元。

6、党群工作经费：2.40万元。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为300.18万元，支出决算为328.64万元，完成年初预算的109.48%，主要原因是区内正常调动，在职人员增加2人。

2.社会保障和就业支出。年初预算为10.77万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的118.20%，主要原因是区内正常调动，在职人员增加2人。

3.卫生健康支出。年初预算为21.83万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的115.35%，主要原因是区内正常调动，在职人员增加2人

4.住房保障支出。年初预算为27.34万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的116.86 %，主要原因是区内正常调动，在职人员增加2人

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出279.19 万元，其中：

人员经费264.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市江岸区妇女联合会机关运行经费支出 14.24万元，比2020年度增加2.82万元，增长 24.69 %。主要原因是区内正常调动，在职人员增加2人，办公费及工会经费增加。

十一、政府采购支出情况

本部门2021年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市江岸区妇女联合会共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市江岸区妇女联合会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从绩效评价情况来看，江岸区妇联在区委、区政府的正确领导下，在市妇联的精心指导下，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，统筹推进疫情防控常态化和经济社会协调发展，做深做实引领服务联系工作，注重家庭家风家教传承，维护妇女和儿童合法权益，促进性别平等，团结带领全区广大妇女群众积极作为、勇于担当、不畏艰险、逆行而上，圆满完成各项工作，为打造超大城市现代化治理核心区、示范区贡献巾帼智慧和力量。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

2021年是中国共产党成立100周年、“十四五”开局之年，江岸区妇联在区委、区政府的正确领导下，在市妇联的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持围绕中心服务大局，增强使命感、责任感，找准切入点和着力点，扎实做好引领、服务和联系工作，发挥半边天作用，团结带领全区广大妇女不忘初心、牢记使命，凝心聚力，砥砺前行，为加快建设江岸区“三中心一基地”，争创中心城区新标杆、武汉发展新亮点做出了新贡献。经过自评，2021年度部门整体绩效自评得分为99分。

（三）项目支出自评结果

大力宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神。省妇联主席李述永专程到我区警予中学进行党史学习教育宣讲，给我们做出示范榜样作用。邀请专家讲党史知识讲座，妇联干部带头讲党课，最美家庭讲红色家风，优秀女性典型讲先进事迹，推动理想信念教育常态化制度化。注重发挥典型示范引领作用，培育选树全国巾帼志愿服务十大暖心故事李忍、推荐西马街道江北社区书记、主任施敏为省三八红旗手、四唯街道王小玉为省道德模范、百步亭社区吴玉芳为“十佳议事女能人”，田灵芝、刘虹君为武汉市“最美妇联人”，涌现出全市女性创业大赛决赛获奖者张琳、武汉市第二届“金牌家事调解员”邓小如等。充分展示新时代女性昂扬向上、奋发有为的良好风貌。各项工作组织开展有序，财务管理制度得到了有效执行，整体支出资金项目达到了预期目的。

（四）绩效自评结果应用情况

以绩效评价结果应用为导向，增强预算管理和执行水平，科学完善绩效指标，进一步加强内部绩效管理，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。合理编制部门预算，提高预算编制的全面性、科学性、合理性。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作完成情况。

1、围绕喜迎建党100周年，开展“巾帼心向党、奋斗新征程”巾帼大宣讲活动17场。

执行情况：积极培育选树全国巾帼志愿服务十大暖心故事李忍、省三八红旗手施敏、省道德模范王小玉，市最美妇联人田灵芝、刘虹君等典型；开展巾帼大宣讲活动17场，其中承办市级巾帼大宣讲1场。

2、围绕”三中心一基地“建设，开展创建巾帼文明岗、寻找最美岗花等活动。

执行情况：我区9个“巾帼文明岗”，武汉市财政局科教和文化处、武汉市江滩管理办公室公共服务科分别被认定为武汉市“（示范）巾帼文明岗”、武汉市爱齿尔口腔永清门诊部、武汉市江岸区黄浦幼儿园、武汉儿童医院呼吸内科、武汉市审计局经济责任审计二处、武汉市房产交易中心交易监管科、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司项目策划部、武汉市江岸区惠济路小学被认定为武汉市“巾帼文明岗”；刘虹君、李盈等8名同志被认定为武汉市“最美岗花”。

围绕江岸高质量发展，为女性创业就业链接更多信息资源，配合做好武汉市女性创业创新大赛，重点跟踪扶持1-2个创业项目。

执行情况：积极培育女性社会组织，推荐17个公益项目参与省妇联公益木兰项目评选，1个项目入围，推荐6个女性社会组织公益项目参评最受妇女之家欢迎公益项目评选。

巩固群团改革成果，加强妇联组织建设，做实做优秀“妇女之家”，指导推出“妇女之家”服务清单。

执行情况：形成妇女之家（妇女微家）服务清单50张，通过线上线下方式开展妇女之家（妇女微家）服务大比拼11场，在武汉天地总部经济集聚区、建设大道金融产业集聚区、长江左岸创意设计集聚区建妇女之家3个，重点服务职场女性。

围绕市域社会治理现代化，深化婚姻家庭多元化解，提档升级婚姻家庭辅导服务站建设。

执行情况：协调建立“七方联动”机制，打造多元化调解服务团队，依托街道婚姻家庭辅导服务站、妇女之家等工作阵地，扎实做好普法宣传、矛盾排查、调解、法律帮助、心理疏导、困难帮扶等工作，助推基层治理社会创新，将矛盾化解在萌芽状态，推动社会文明和谐发展。

提档升级“家庭教育公益大讲堂”100场次，通过线上线下相结合的方式拓展家庭教育新模式。

执行情况：深入开展“家教公益大讲堂”活动，在全区免费推送145节课程，课程内容涉及家庭教育、儿童安全、亲子关系等各方面。

7、指导完成社区妇联换届及培训工作。

执行情况：开展社区妇联组织换届培训、调研8次，圆满完成全区141个社区、村妇联组织换届工作。

8、依法维护妇女儿童合法权益，妇女来信来访处理率达100%，办结率达98%以上。

执行情况：截至目前，接待来电来访60余件，来信来访处理率达100%，办结率达98%以上。排查隐患家庭365户，参与化解矛盾183次，开展困难帮扶2526人次，开展心理疏导135人次，进行法律援助80余人次。

落实政府实事，做好辖区低保家庭贫困妇女特定医疗安康保险工作。

执行情况：推进为贫困妇女购买特定医疗安康保险项目实施，动态跟踪全区贫困妇女健康状况，为符合条件的贫困妇女理赔36笔，理赔金20.56万元。

10、完成区妇女和儿童“十四五”规划编制实施工作。

执行情况：组织协调区妇儿工委成员单位完成妇女儿童发展“十三五”规划终期评估工作。聘请武汉大学专家团队编制区妇女和儿童发展“十四五”规划纲要。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	巾帼大宣讲	围绕喜迎建党100周年，开展“巾帼心向党、奋斗新征程”巾帼大宣讲活动10场	开展巾帼大宣讲活动17场，其中承办市级巾帼大宣讲1场。
2	创建巾帼文明岗、寻找最美岗花	围绕”三中心一基地“建设，开展创建巾帼文明岗、寻找最美岗花等活动	9个武汉市“巾帼文明岗，8名武汉市“最美岗花”。
3	女性创业就业	围绕江岸高质量发展，为女性创业就业链接更多信息资源，配合做好武汉市女性创业创新大赛，重点跟踪扶持1-2个创业项目	推荐17个公益项目参与省妇联公益木兰项目评选，1个项目入围，推荐6个女性社会组织公益项目参评最受妇女之家欢迎公益项目评选。
4	加强妇联组织建设	巩固群团改革成果，加强妇联组织建设，做实做优秀“妇女之家”，指导推出“妇女之家”服务清单	形成妇女之家（妇女微家）服务清单50张，通过线上线下方式开展妇女之家（妇女微家）服务大比拼11场，在武汉天地总部经济集聚区、建设大道金融产业集聚区、长江左岸创意设计集聚区建妇女之家3个，重点服务职场女性。
5	深化婚姻家庭多元化解	围绕市域社会治理现代化，深化婚姻家庭多元化解，提档升级婚姻家庭辅导服务站建设	协调建立“七方联动”机制，打造多元化调解服务团队，依托街道婚姻家庭辅导服务站、妇女之家等工作阵地，扎实做好普法宣传、矛盾排查、调解、法律帮助、心理疏导、困难帮扶等工作，助推基层治理社会创新，将矛盾化解在萌芽状态，推动社会文明和谐发展。
6	家教大讲堂	提档升级“家庭教育公益大讲堂”100场次，通过线上线下相结合的方式拓展家庭教育新模式	深入开展“家教公益大讲堂”活动，在全区免费推送145节课程，课程内容涉及家庭教育、儿童安全、亲子关系等各方面。
7	社区妇联换届	指导完成社区妇联换届及培训工作	开展社区妇联组织换届培训、调研8次，圆满完成全区141个社区、村妇联组织换届工作。
8	妇女儿童	依法维护妇女儿童合法权益，妇女来信来访处理率达100%，办结率达98%以上	接待来电来访60余件，来信来访处理率达100%，办结率达98%以上。排查隐患家庭365户，参与化解矛盾183次，开展困难帮扶2526人次，开展心理疏导135人次，进行法律援助80余人次。
9	安康保险	落实政府实事，做好辖区低保家庭贫困妇女特定医疗安康保险工作	为符合条件的贫困妇女理赔36笔，理赔金20.56万元。
10	妇女和儿童“十四五”规划	完成区妇女和儿童“十四五”规划编制实施工作	组织协调区妇儿工委成员单位完成妇女儿童发展“十三五”规划终期评估工作。聘请武汉大学专家团队编制区妇女和儿童发展“十四五”规划纲要。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

2021年度部门名称绩效评价报告

一、2021年度部门名称整体绩效评价报告

2021年度武汉市江岸妇女联合会整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区妇女联合会
基本支出总额		项目支出总额
预算执行情况（万元）（20分）				预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额							20
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
	产出指标	产出数量		开展巾帼大宣讲活动		10		17场		10
				来信来访处理率达100%，办结率达98%以上		完成		完成		10
				提档升级“家庭教育公益大讲堂”		100		150		10
				指导完成社区妇联换届及培训工作		完成		完成		10
		产出时效		完成率		100%		100%		20
	效益指标	社会效益指标		团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步		100%		100%		20
总分		99
偏差大或目标未完成原因分析			无
改进措施及结果应用方案			在宣传服务方面，新媒体技术手段有待进一步加强。下一步将加强新媒体业务水平的培训，添置相关新媒体设备，提升从业人员整体技术水平。

备注：

预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021年度项目绩效评价报告

2021年度妇女儿童活动经费项目自评表

项目名称			妇女儿童活动经费
主管部门			区妇联			项目实施单位			各级妇联组织
项目类别			1、部门预算项目  2、区级专项 □ 3、专项转移支付项目 □
项目属性			1、持续性项目  2、新增性项目 □
项目类型			1、常年性项目  2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）				预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			年度财政资金总额	18.31	18.31		100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标		二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标		质量指标	全区妇女干部、优秀女性人才等工作培训			100%	100%		10
				组织各类专项活动			100%	100%		10
				纪念大会及相关主题教育活动			100%	100%		10
				信息化设备更新			100%	100%		10
	效益指标		社会效益指标	团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步			100%	100%		20
	满意度指标		满意度指标	妇女群众满意度			100%	100%		20
年度绩效目标
总分		100分
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度基层妇联工作经费项目自评表

项目名称

基层妇联工作经费　

主管部门

区妇联

项目实施单位

街道、社区妇联组织

项目类别

1、部门预算项目  2、区级专项 □ 3、专项转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目  2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目  2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

年度财政资金总额

89.2

100%

年度绩效目标1

（80分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

质量指标

联系、培育社会组织

100%

整合各类服务资源

100%

打造妇联工作品牌服务项目

100%

开展各项妇女儿童活动

100%

效益指标

社会效益指标

团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进江岸经济发展和社会全面进步

100%

满意度指标

妇女群众满意度

100%

年度绩效目标

总分

100分

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及

结果应用方案

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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附件:

排版附件1：2021年部门决算公开（区妇联）.pdf

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政府信息公开

2021年度武汉市江岸区妇女联合会部门决算

目录

第一部分武汉市江岸区妇女联合会概况

第二部分武汉市江岸区妇女联合会

2021年度部门决算表

第三部分武汉市江岸区妇女联合会2021 年度部门决算情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分名词解释

关联解读:

政府信息公开

2021年度武汉市江岸区妇女联合会部门决算

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第一部分 武汉市江岸区妇女联合会概况

第二部分 武汉市江岸区妇女联合会

2021年度部门决算表

第三部分 武汉市江岸区妇女联合会2021 年度部门决算情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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第一部分武汉市江岸区妇女联合会概况

第二部分武汉市江岸区妇女联合会

第三部分武汉市江岸区妇女联合会2021 年度部门决算情况说明

第五部分名词解释