2017年江岸区科学技术协会部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

以贯彻实施科普法为主线，抓好科学技术普及工作的策划、协调、指导、宣传和服务。深化创建全国科普示范城区的各项工作，深入实施“全民科学素质工程”，促进公民素质的普遍提高。组织开展学术交流，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果向现代生产力转化。认真组织科技周和全国科普日活动。深化科普进社区、进企业、进校园工作，组织开展青少年科普竞赛活动，指导街道科协、企业科协和各专业学（协）会开展各项科普活动。维护科技工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事。

(二)部门预算单位构成

江岸区科学技术协会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个、自收自支事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

江岸区科学技术协会总编制人数10人，其中：行政编制 7 人，事业编制 3人(其中：参照公务员法管理 6人)。在职实有人数 6人，其中：参照公务员法管理事业编制 6人。

退休人员 7人，其中：行政6人，自收自支事业1人

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入514.50万元。其中：财政拨款(补助)收入514.50万元。

2017年部门预算总支出514.50万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出484.63万元；医疗卫生支出14.38万元；住房保障支出15.49万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 91.02万元；商品服务支出348.13万元；对个人和家庭补助支出75.35万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数514.5万元，比2016年预算增加145.1万元，增长29%，具体安排情况如下：

(一)基本支出178.57万元，比2016年预算增加23.01万元，增长13%，主要是增加了工资福利性支出中的职务工资，级别工资，各项津补贴，其中：

1、工资福利支出91.02万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等支出。

2、商品服务支出12.2万元，主要用于单位日常运行所需的办公、水电、印刷及培训，工会经费等日常公用支出。

3、对个人和家庭补助支出75.35万元，主要用于退休人员的退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

(二)项目支出335.93万元，比2016年预算增加122.09万元，增长37%，主要用于2017年后勤服务支出的增加，街道社区科普经费的增加，四大人群科普活动及培训经费的增加，科普性示范街道及科普社区工作经费的增加，科普教育基地建设经费的增加以及特色科普工程---机器人进校园的项目工作中，其中：

1、科普活动经费323.79万元。 主要用于街道、社区科普活动，科技教育与培训，科普创建、科普信息化，基础设施建设，人才队伍建设，科普产业助力，特色科普工程。

2、其他科学普及经费12.14万元。 主要用于保障日常科普流动宣传活动和科技馆运行及维护。